Informe Nº 012-2018-OCI/0424-AS de Contraloría general de la República, 05-10-2018
| Fecha de publicación | 26 Noviembre 2018 |
| Fecha | 05 Octubre 2018 |
| Número de informe | 012-2018-OCI/0424-AS |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO |
| Tipo de proceso | ACCIÓN SIMULTÁNEA |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE ACCION SIMULTANEA
N
o
012-201 8-OC 1/0424-AS
ACCION SIMULTANEA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
TRUJILLO, LA LIBERTAD
"UTILIZACION DE RECURSOS Y BIENES DE LA
ENTIDAD
-
PROGRAM POSTULA CON LA TUYA"
PERI000: 17 de setiembre al 5 de octubre de 2018
TOMO IDE I
TRUJILLO
-
PERU
2018
Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
Ano del Diâlogo y la ReconciliaciOfl Nacional"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
INFORME DE ACCION SIMULTANEA No 012-2018-OCl/0424-AS
"UTILIZACION DE RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD
-
PROGRAM POSTULA CON LA
TUYA"
INDICE
DENOMINAC ION
N° Pág,
1.
ORIGEN
2
II.
OBJETIVO
2
III.
ALCANCE
2
IV.
INFORMACION RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL
2
V.
COMENTARIOS
2
VI.
ASPECTOSRELEVANTES
3
CASO 1: EN ARQUEO DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL, PRACTICADO EL 18 DE SETIEMBRE DE 2018, SE HA EVIDENCIADO UNA
DIFERENCIA DE S/196,05, AFECTANDO LA EFICIENCIA, PRUDENCIA, OPORTUNIDAD Y
VERACIDAD DE LOS FONDOS PUBLICOS.
CASO 2: EN EL FONDO DE CAJA CHICA, SE EFECTUARON GASTOS DE SERVICIOS
DIVERSOS SUPERIORES AL MONTO ASIGNADO PARA DICHO CONCEPTO, AFECTANDO LA
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS FONDOS PUBLICOS DE ESTA ENTIDAD.
CASO 3: SE ENCONTRO PROPAGANDA ELECTORAL A FAVOR DE UN TRABAJADOR
MUNICIPAL Y CANDIDATO PERTENECIENTE AL PARTIDO POLITICO PERU NACION, EN EL
AREA DE IMPRESIONES DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, GENERANDO EL
RIESGO DEL USO INDEBIDO DE LAS OFICINAS Y BIENES DE PROPIEDAD DEL ESTADO
PARA ACTIVIDADES POLITICAS Y FINES ELECTORALES.
CASO 4: VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
CARECEN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL. OCASIONANDO EL RIESGO DE SU USO
INDEBIDO.
VII.
CONCLUSION
15
VIII.
RECOMENDACION
15
Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
Año del Diàlogo y la Reconciliaciôn Nacional'
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