Informe Nº 011-2022-OCI/5997-SVC de Contraloría general de la República, 29-09-2022
| Fecha de publicación | 04 Octubre 2022 |
| Fecha | 29 Septiembre 2022 |
| Número de informe | 011-2022-OCI/5997-SVC |
| Emisor | PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 011-2022-OCI/5997-SVC
VISITA DE CONTROL
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN
Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
AYACUCHO – HUAMANGA - AYACUCHO
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MIRMACA ETAPA
I, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA – AYACUCHO”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 28 DE SETIEMBRE DE 2022
TOMO I DE I
AYACUCHO, 29 DE SETIEMBRE DE 2022
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Visita de Control a la ejecución de la obra “Mejoramiento del canal de riego Mirmaca etapa I, provincia de Paucar del Sara Sara – Ayacucho”
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 011-2022-OCI/5997-SVC
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MIRMACA ETAPA I, PROVINCIA DE PAUCAR
DEL SARA SARA – AYACUCHO”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 2
1. conformidad y pago por trabajos no ejecutados y carencia de pruebas de calidad en la
ejecución del servicio de shotcrete con fibra de acero por s/24 138,00, afecta el correcto uso
de los fondos públicos, la calidad y vida útil de la obra 2
2. Conformidad y pago por trabajos no ejecutados y carencia de pruebas de calidad en la
ejecución del servicio de instalación de pernos de anclaje con resina por s/129 885,00, afecta
el correcto uso de los fondos públicos, la calidad y vida útil de la obra 7
3. Conformidad y pago por trabajos no ejecutados en la ejecución del servicio de suministro e
instalación de mallas metálicas y planchas acaneladas por s/51 322,50, afecta el correcto uso
de los fondos públicos 14
4. Valorizaciones con duplicidad de metrado por el servicio de voladura de roca en los túneles,
generó pagos en exceso a favor del contratista por s/51 723,36, afectando los principios de
legalidad, eficiencia y eficacia que debe regir durante la ejecución y el gasto público 21
5. Deficiencias técnicas en el proceso constructivo de canal de conducción y trabajos inconclusos
en las tomas laterales, pone en riesgo la calidad y vida útil de la obra 27
6. Falta de presupuesto para la ejecución de bocatoma, desarenadores, canal de conducción y
sostenimiento de los túneles, genera el riesgo de paralización de la obra, en perjuicio de la
población beneficiaria 29
7.Inadecuado almacenamiento de materiales de obra genera el riesgo de deterioro, vencimiento
y pérdida de los mismos 32
8. Incumplimiento de plazos para la presentación, revisión y evaluación de valorizaciones
mensuales y pre liquidación, genera la desactualización de la información registrada en el
aplicativo de infobras, limitando el acceso a la información del avance físico - financiero real
de la obra y la transparencia con la que debe regir la administración pública 37
9. Conformidad y pago por adquisición de agregados que no ingresaron al almacén de la obra,
afecta la ejecución de la obra y el correcto uso y destino de los fondos públicos asignados 40
10.La entidad mantiene vigentes contratos suscritos en el año 2018, de los cuales no realizaron
la retención total de la garantía de fiel cumplimiento; así como, emitió resoluciones para
reconocimiento de pagos devengados por trabajos no ejecutados, en perjuicio de la entidad 43
Firmado digitalmente por
ARENAS ARAMBURU Anghela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-09-2022 12:56:22 -05:00
Firmado digitalmente por PRETEL
CASAICO Jenny FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-09-2022 15:25:17 -05:00
Visita de Control a la ejecución de la obra “Mejoramiento del canal de riego Mirmaca etapa I, provincia de Paucar del Sara Sara – Ayacucho”
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 47
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 47
VIII. CONCLUSIONES 48
IX. RECOMENDACIONES 50
APÉNDICE N° 1 51
Firmado digitalmente por
ARENAS ARAMBURU Anghela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-09-2022 12:56:22 -05:00
Firmado digitalmente por PRETEL
CASAICO Jenny FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-09-2022 15:25:17 -05:00
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