Informe Nº 010-2024-OCI/0337-SCC de Contraloría general de la República, 01-02-2024
| Fecha | 01 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 06 Febrero 2024 |
| Número de informe | 010-2024-OCI/0337-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE-HUARAZ |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 010-2024-OCI/0337-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE
PAMPAS GRANDE – HUARAZ - ANCASH
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
RIEGO PUKA QUITA DEL DISTRITO DE PAMPAS
GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO
DE ANCASH”
HITO DE CONTROL N° 1:
EXPEDIENTE TÉCNICO
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2024
TOMO I DE I
HUARAZ, 1 DE FEBRERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”
Plan
Informe de Hito de Control N° 010-2024-OCI/0337-SCC
Periodo de evaluación: Del 30 al 31 de enero de 2024
Página 2 de 16
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 010-2024-OCI/0337-SCC
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PUKA QUITA DEL DISTRITO DE
PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
HITO DE CONTROL N° 1: EXPEDIENTE TÉCNICO
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ÍNDICE
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Denominación N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. SITUACIONES ADVERSAS 5
1. Funcionarios de la Entidad aprobaron el expediente técnico con el presupuesto de partidas sin
sustento, situación que generaría variaciones en el monto del presupuesto de ejecución de
obra.
.
2. Funcionarios de la Entidad aprobaron el expediente técnico sin considerar la eliminación de
material excedente de la obra en botaderos autorizados, situación que posibilita la generación de
impactos y riesgos ambientales que afectarían la salud y bienestar de la población.
3. La Entidad, aprobó el expediente técnico, pese a que no se acredita el diseño de mezcla para
determinar las cantidades de insumos y resistencia de las partidas de concreto; situación que
generaría variaciones en sus costos unitarios.
4. La Entidad no cuenta con certificación ambiental para la ejecución de la obra, situación que no
garantiza que se mitiguen impactos ambientales negativos de carácter significativo.
IV. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 17
V. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 17
VI. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 18
VII. CONCLUSIÓN 18
VIII. RECOMENDACIÓN 18
APÉNDICE N° 1 19
Firmado digitalmente por
GAMARRA CABALLERO Ricardo
Arturo Alberto FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 15:35:32 -05:00
Firmado digitalmente por
VALENZUELA LEÓN Gred
Francis FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 15:55:16 -05:00
Firmado digitalmente por
CORDOVA ORUNA Luz Juanivel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 17:00:54 -05:00
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