Informe Nº 010-2021-3-0120 de Contraloría general de la República, 14-05-2021
| Fecha de publicación | 07 Julio 2021 |
| Fecha | 14 Mayo 2021 |
| Número de informe | 010-2021-3-0120 |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS |
| Tipo de proceso | AUDITORIA FINANCIERA |
YALDEZ
YASOCIADOS
S.
C'.
a
Gra
su,
ez
N°
5' 8-°
f
z°
z
Aliraflores-
Telefax:
446-
2170
CONTADORES
PÚBLICOS -
ALIOITORES -
CpNSUITORES
ri¿
Q:¡
1Q
QXOSOCSCC
10M1EQ1GC%
1L
SOCIEDAD
DE
AUDITOR(
A
VALDEZ
Y
ASOCIADOS
SOCIEDADCIVIL
INFORME
N°
010-
2021-
3-
0120—
RDS
AUDITORIA
FINANCIERA
A
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
LOS
OLIVOS
REPORTE
DE
DEFICIENCIAS
SIGNIFICATIVAS -
U
FINANCIERO"
C
Ú
G
d
ó
PERÍODO
1
DE
ENERO
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2020
TOMO
1
LIMA -
PERÚ
MAYO -
2021
DECENIO
DE
LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
PARA
MUJERES
Y
HOMBRES"
AÑO
DEL
BICENTENARIO
DEL
PERÚ:
200
AÑOS
DE
INDEPENDENCIA"
II
I
III
II
II
II
II
II
I
II II
III
II
IIII
IIII
I
III
II
III
II
II
II II
psovar,.'
G
r
5, ;
I
Inscrita
en
él
Registro
de
Sociedades
de
Auditoría
del
Colegio
de
ContadoresPúblicos
de
Lin-
a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
LOS
OL/
VOS-
LIMA
REPORTE
DE
DEFICIENCIAS
SIGNIFICATIVAS
CONTENIDO
PAG.
N°
I
EN
RELACION
A
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
1.
EL
RUBRO
PROPIEDAD,
PLANTA
Y
EQUIPO, QUE
INCLUYE
LA
CUENTA "
EDIFICIOS
Y
ESTRUCTURAS",
REFLEJA
SALDOS
DE
INVERSIONES
EN
INFRAESTRUCTURA
POR
1-
5
S/
144"
841 ,
378,
EL
CUAL
CARECE
DEL
SOPORTE
DE
UN
INVENTARIO
O
INSPECCION
FISICA
DE
BIENES,
POR
LO
QUE
NO
ESTA
SUSTENTADO
EN
FORMA
SUFICIENTE
Y
APROPIADA
AL
31.
12.
2020.
2.
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2020,
LA
ENTIDAD
MUNICIPAL
NO
HA
PROVISIONADO
OBLIGACIONES
POR
UN
MONTO
DE
5-
10
S/
1"
079,
200,
RESULTADO
DE
PROCESOS
JUDICIALES
Y
DE
LAUDOS
ARBITRALES
CON
SENTENCIAS
CONSENTIDAS.
3.
SE
HA
DETERMINADO
A
TRAVES
DEL
DOCUMENTO
0-
72
REMITIDO
POR
EL
HOSPITAL
MUNICIPAL
DE
LOS
OLIVOS,
QUE
LA
ENTIDAD
MUNICIPAL, MANTIENE
UNA
DEUDA
POR
ATENCIONES
MEDICAS
AL
PERSONAL
Y
OTROS
CONCEPTOS
POR
S/
6"
943,784.
10,
NO
REFLEJADO
EN
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2020.
I
i
VALDEZ
YASOC/
ADOS
S.
C.
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