Informe Nº 010-2017-OCI/2165-AS de Contraloría general de la República, 13-12-2017
| Fecha de publicación | 12 Julio 2021 |
| Fecha | 13 Diciembre 2017 |
| Número de informe | 010-2017-OCI/2165-AS |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA |
| Tipo de proceso | ACCIÓN SIMULTÁNEA |
cli
¿GAMES
Municipalidad
de
San
Isidro
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
DE ACCIÓN
SIMULTÁNEA
N?
010-2017-0C1/2165-AS
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
A
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO,
REGIÓN
LIMA
LICITACIÓN
PÚBLICA
N*
001-2017-CS/MSI
“CREACIÓN
DE LA
CASA
DE LA
CULTURA
EN
EL
SECTOR
3,
DISTRITO
DE
SAN
ISIDRO
-
LIMA-LIMA”
ORIGEN
El
presente
informe
se
emite
en
mérito
a
lo
dispuesto
por
el
Órgano
de
Control
Institucional
de
la
Municipalidad
Distrital
de
San
Isidro,
mediante
oficio
n.*
245-2017-0300-OCI/MSI
de
14
de
noviembre
de
2017,
en
el
marco
de
lo
previsto
en
la
Directiva
N*
017-2016-CG/DPROCAL
“Ejercicio
de
Control
Simultáneo”,
aprobada
mediante
Resolución
de
Contraloría
N*
432-2016-CG,
de
4
de
octubre
de
2016.
OBJETIVO
El
servicio
de
control
simultáneo
tiene
como
objetivo
establecer
si
las
partidas
en
ejecución
de
la
obra
“Creación
de
la
Casa
de
la
Cultura
en
el
sector
3,
distrito
de
San
Isidro
-
Lima”,
L.P.
n*
001-2017-
CS/MSI,
con
la
supervisión
de
la
obra
correspondiente,
se
están
efectuando
según
el
expediente
técnico
aprobado
y
en
concordancia
a
lo
establecido
en
las
normas
técnicas
del
Reglamento
Nacional
de
Edificaciones,
normativa
de
contrataciones
y
demás
aplicable.
ALCANCE
La
acción
simultánea
comprende
la
revisión
selectiva
de
las
partidas
en
ejecución,
con
la
supervisión
de
obra
correspondiente,
según
cronograma
de
ejecución
de
la
obra
“Creación
de
la
Casa
de
la
Cultura
en
el
sector
3,
distrito
de
San
Isidro
-
Lima”
correspondiente
a
la
Licitación
Pública
n*
001-2017-CS/MSI.
El
servicio
de
control
simultáneo
se
desarrolla
durante
el
periodo
del
15
de
noviembre
de
2017
al
7
de
diciembre
de
2017,
en
el
lugar
de
la
ejecución
de
la
obra,
ubicada
en
Av.
Los
Incas
n*
270
del
distrito
de
San
Isidro,
Provincia
de
Lima,
Departamento
de
Lima.
INFORMACIÓN
RELACIONADA
A
LAS
ACTIVIDADES
MATERIA
DE
CONTROL
La
actividad
comprendió
la
revisión
selectiva
de
las
partidas
en
ejecución
de
la
obra
“Creación
de
la
Casa
de
la
Cultura
en
el
sector
3,
distrito
de
San
Isidro
-
Lima”
-
Licitación
Pública
n*
001-2017-CS/MSI
-
que
comprende
la
verificación
fisica
y
documental
de
los
trabajos
que
se
vienen
efectuando
y
supervisando
relacionados
con
el
objetivo
de
la
acción
simultánea.
La
Subgerencia
de
Proyectos
es
la
unidad
orgánica
encargada
de
la
formulación
de
los
estudios
de
preinversión y
de
los
estudios
definitivos/expedientes
técnicos,
en
concordancia
al
artículo
98”
del
Reglamento
de
organización
y
funciones
aprobado
mediante
Ordenanza
n.*
382-MSI,
publicada
el
31
de
marzo
de
2015,
vigente
al
momento
de
la
aprobación
del
expediente
técnico
de
la
obra,
materia
de
la
presente
acción
simultánea,
el
cual
señala
entre
sus
funciones
las
siguientes:
£
f
Municipalidad
de
QU)
San
Isidro
Órgano
de
Control
Institucional
INFORME
DE
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
N*
010-2017-0C1/2165-AS
Página
2 de 22
-
Elaborar y
ejecutar
estudios,
programas
y/o
proyectos
de
inversión
pública
-
Coordinar
con
las
entidades
públicas
y/o
privadas
que
tengan
relación
con
el
desarrollo
de
los
Estudios
y/o
Proyectos
de
Inversión
Pública
-
Elaborar
y/o
aprobar
los
estudios
de
preinversión,
estudios
definitivos
y/o
expedientes
técnicos
detallados.
-
Elaborar
y/o
aprobar
los
requerimientos
técnicos
mínimos
de
los
proyectos
de
inversión
pública
-
Elaborar,
suscribir
y
registrar
los
estudios
de
preinversión
en
el
Banco
de
Proyectos
del
Sistema
Nacional
de
Inversión
Pública.
La
Subgerencia
de
Obras
de
la
Gerencia
de
Desarrollo
Distrital
es
la
unidad
orgánica
encargada
de
la
ejecución
de
las
obras,
en
concordancia
al
artículo
96?
del
Reglamento
de
organización
y
funciones
vigentes,
aprobada
mediante
Ordenanza
n.”
382-MSI,
publicada
el
31
de
marzo
de
2015
y
vigente
al
momento
del
inicio
de
la
obra,
materia
de
la
presente
acción
simultánea,
,
el
cual
señala
entre
sus
funciones
las
siguientes:
-
Ejecutar
las
obras
de
infraestructura
de
proyectos
de
inversión
pública
que
se
realicen
en
el
ámbito
distrital,
de
acuerdo
la
priorización
realizada
por
la
Gerencia
de
Desarrollo
Distrital
y
la
Gerencia
Municipal.
-
Informar
a
la
Gerencia
de
Desarrollo
Distrital,
las
valorizaciones,
liquidaciones
de
acuerdo
a
las
condiciones
establecidas
en
los
contratos
la
obra
suscritos.
-
Otorgar
Certificado
de
Conformidad
de
las
obras
ejecutadas
en
vía
pública.
-
Autorizar
el
uso
y
la
ocupación
de
la
vía
pública
de
acuerdo
a
los
dispositivos
legales
vigentes.
-
Resolver
en
primera
instancia
los
recursos
de
reconsideración
de
los
actos
administrativos
generados
por
los
procedimientos
a
su
cargo.
-
Supervisar
y/o
inspeccionar
las
obras
ejecutadas
por
la
Municipalidad
tanto
por
la
modalidad
de
administración
directa
como
por
contrata;
así
como
atender
con
celeridad
las
mismas
en
los
casos
de
emergencia,
llevando
un
control
de
las
obras
ejecutadas
por
administración
directa.
-
Formular,
actualizar
y
proponer
la
normatividad
interna
de
su
competencia,
a
través
de
reglamentos,
directivas,
manuales
de
procedimiento
y
otros
documentos,
con
el
asesoramiento
de
la
Gerencia
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Desarrollo
Corporativo,
proponiendo
la
mejora
continua
de
su
gestión.
-
Proponer
y
administrar
el
presupuesto
anual,
el
plan
operativo
y
la
información
estadística,
de
su
competencia
en
concordancia
con
la
Gerencia
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Desarrollo
Corporativo
y
velar
por
el
cumplimiento
de
los
objetivos
y
metas
establecidos
por
la
Municipalidad.
-
Proponer
y
ejecutar
las
normas de
control
interno
aplicables
a
su
unidad
orgánica,
así
como
impulsar
la
implementación
de
las
recomendaciones
emitidas
por
el
Sistema
nacional
de
Control.
-
Las
demás
atribuciones
y
responsabilidades
que
se
deriven
del
cumplimiento
de
sus
funciones
que
le
sean
asignadas
por
el
Gerente
de
Desarrollo
Distrital.
Es
de
señalar
que
el
30
de
noviembre
de
2017
se
publicó
la
Ordenanza
n.*”
465-MSI
mediante
la
cual
la
entidad
dispuso,
a
partir
del
1
de
diciembre
de
2017,
la
entrada
en
vigencia
de
la
Estructura
Orgánica
y
del
Reglamento
de
Organización
y
Funciones
de
la
Municipalidad
el
nuevo
Reglamento
de
organización
y
funciones
aprobado
mediante
Ordenanza
n.*
451-MSI,
publicada
el
12
de
abril
de
2017,
y
su
modificatoria,
Ordenanza
n.*
458-MSI,
publicada
el
12
de
julio
de
2017.
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
A
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO,
PROVINCIA
DE
LIMA,
DEPARTAMENTO
DE
LIMA
EJECUCIÓN
DE
LA
OBRA:
“CREACIÓN
DE LA
CASA
DE LA
CULTURA
EN EL
SECTOR
3,
DISTRITO
DE
SAN
ISIDRO
-
LIMA”,
LP
N*
001-2017-CS/MSI
PERIODO:
DEL
15
DE NOVIEMBRE AL
7
DE
DICIEMBRE
DE
2017
2
(%)
Municipalidad
de
QS)
San
Isidro
Órgano
de
Control
Institucional
INFORME
DE ACCIÓN
SIMULTÁNEA
N*
010-2017-0CI/2165-AS
Vi.
Mil.
7,1
Página 3
de
22
ANTECEDENTES
Licitación
Pública
n*
001-2017-CS/MSI
correspondiente
a
la
contratación
para
la
ejecución
de
la
obra
-
Mediante
Acta
de
Buena
de
Buena
Pro
de
la
Licitación
Pública
n*
001-2017-CS/MSI
“Ejecución
de
la
Obra:
Creación
de
la
Casa
de
la
Cultura
en
el
Sector
3,
distrito
de
San
Isidro”
de
31
de
mayo
de
2017,
se
otorgó
la
buena
pro
al
postor
ALVAC
S.A.
SUCURSAL
DEL
PERU
por
el
importe
de
S/.
2,853,
367.69
(Dos
Millones
Ochocientos
Cincuenta
y
Tres
Mil
Trescientos
Sesenta
y
Siete
con
69/100),
bajo
el
sistema
de
contratación
a
suma
alzada..
-
El
Contrato
n.*
56-2017-MSI
fue
suscrito
el
3
de
julio
de
2017
entre
la
empresa
ALVAC
S.A.
SUCURSAL
DEL
PERU
y
la
Municipalidad
de
San
Isidro.
-
La
fecha
de
inicio
de
obra
fue
el
1
de
agosto
de 2017
y
tiene
un
plazo
de
150
dias,
con
fecha
de
termino
contractual
inicial
de
29
de
diciembre
2017.
-
Mediante
Resolucion
de
Subgerencia
de
Obras
n.?
652-2017-1320-SO-GDD/MSI,
se
otorgo
22
dias
de
ampliación
de
plazo,
siendo
el
nuevo
termino
de
fin
de
obra
el
19
de
enero
de
2017.
Adjudicación
Simplificada
n”
004-2017-CS/MSI
correspondiente
al
servicio
de
consultoría
de
supervisión
de
la
obra
-
Mediante
Acta
de
Buena
de
Pro
de
la
Adjudicación
Simplficada
n*
004-2017-CS/MSI
Contratación
del
Servicio
de
Consultoría
para
la
Supervisón
de
la
Obra:
“Creación
de
la
Casa
de
la
Cultura
en
el
Sector
3,
distrito
de
San
Isidro”
de 22
de
junio
de
2017:
se
otorgó
la
Buena
Pro
al
postor
David
Gerardo
Galvan
Huamani
por
el
importe
de
S/,
90,
000.00
(Noventa
Mil
con
00/100
soles).
-
El
Contrato
n.?
58-2017-MSI
fue
suscrito
el
7
de
julio
de
2017
entre
el
postor
ganador
David
Gerardo
Galvan
Huamani
y
la
Municipalidad
de
San
Isidro.
LIMITACIONES
EN
LA
EJECUCIÓN
DE
LA
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
Durante
la
ejecución
de
la
presente
acción
simultánea
no
se
presentaron
limitaciones
de
parte
de
las
unidades
orgánicas
de
la
Entidad.
RIESGOS
DETECTADOS
Demora
en
la
aprobación
de
adicional
de
obra,
por
dilación
en
la
formulación
del
expediente
técnico
del
referido
adicional,
genera
el
riesgo
de
ampliaciones
de
plazo
puesto
que
se
estaría
afectando
la
ruta
crítica
del
cronograma
de
ejecución,
así
como
el
pago
de
mayores
gastos
generales.
Durante
la
ejecución
de
la
obra,
el
contratista
detectó
que
las
estructuras
de
madera
que
soportan
el
techo
existente
del
segundo
piso
de
la
edificación
intervenida,
se
encuentran
con
un
grado
de
deterioro
que
afectaría
su
comportamiento
estructural
según
indica
el
ingeniero
especialista
de
Estructuras
del
contratista,
Ing.
Civil
David
Ricardo
Chinchay
Pujada
(CIP
n*
106933),
en
su
“Informe
sobre
la
situación
de
Techo
de
madera
en
la
Obra
Casa
de
la
Cultura”,
aspecto
que
fue
advertido
por
el
residente
de
obra
el
20
de
setiembre
de
2017,
quien
solicitó
un
adicional
de
obra;
siendo
que
la
entidad,
a
la
fecha,
no
lo
aprueba
por
dilación
en
la
elaboración
del
expediente
técnico
del
referido
adicional
de
obra;
hecho
que
esta
afectando
el
cronograma
de
ejecucion
de
obra
que
podría
ocasionar
ampliaciones
de
plazo
por
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
A
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO,
PROVINCIA
DE
LIMA,
DEPARTAMENTO
DE
LIMA
EJECUCIÓN
DE LA
OBRA:
“CREACIÓN
DE
LA
CASA
DE LA
CULTURA
EN
EL
SECTOR
3,
DISTRITO
DE
SAN
ISIDRO
-
LIMA”,
LP
N?
001-2017-CS/MSI
PERIODO:
DEL
15
DE
NOVIEMBRE
AL
7
DE
DICIEMBRE
DE
2017
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