Informe Nº 009-2021-2-0222 de Contraloría general de la República, 22-12-2021
| Fecha de publicación | 04 Febrero 2022 |
| Fecha | 22 Diciembre 2021 |
| Número de informe | 009-2021-2-0222 |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | CIVIL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
LA CONTRALORIA
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO
No 009-2021 -2-0222-SCE
SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD A LA UNIVERSIDAD
S
NACIONAL DE TRUJILLO
TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
"SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD"
PERODO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
•
LA LIBERTAD - PERU
22 de diciembre de 2021
"DECENIQ DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AJO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AtOS DE INDEPENDENCA"
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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO No 009-2021-2-0222-SCE
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
(
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LIBERTAD"
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INDICE
DENOMINACION
N° Pág.
TRO\ I. ANTECEDENTES
1
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1. Origen
1
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2. Objetivos
1
Materia de Control Especifico y alcance
1
De Ia entidad o dependencia
4
NotificaciOn del Pliego de
Hechos
6
II.
ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE
6
IRREGULAR
Se aprobó el expediente técnico de Ia obra sin verificar el diseño de los
componentes sanitarios y eléctricos del sistema de agua contra incendlo
(ACI), no realizando Ia aplicaciOn de penalidades
por
SI 7
890,00,
ocasionando el rediseño del referido sistema ACI, elaborado por un periodo
de cincuenta y tres (53) dias calendaño, propiciando que se amplie
.
irregularmente el plazo de ejecuciOn e imposibilitando Ia aplicaciôn de
penalidades por
SI
915 37174; ademâs que se pague
SI
7 653,96 por un
-
trabajo no realizado y se reconozcan mayores prestaciones de supervision
por
SI
54 242,88; totalizando un perjuicio por
SI
985 158,58.
IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS
74
,
.--
III.
ARGUMENTOS JURIDICOS
74
ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULRES
CONCLUSION
75
RECOMENDACIONES
77
o
APENIiICES
77
nIorme
de Control Especitico n.° 009.2021.2-0222SCE
'eriodo de 9 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2020.
3002
LA CONTRALORIA
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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO No 009-2021-2-0222-SCE
"SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
PERI000: 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
I.
ANTECEDENTES
Origen
(
o AUD1
/
JOR 0
El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad a Ia Universidad Nacional de
Trujillo, en adelante "entidad", corresponde a un servicio decontrol posterior programado en el Plan
/
Anual de Control 2021 del Organo de Control Institucional de Ia Universidad Nacional de Trujillo,
registrado
en
el
Sistema
de
Control
Gubemamental
-
SCG
con
Ia
orden
de
se
rv
icio
n.° 2-0222-2021-001, habiéndose comunicado su inicio mediante oficio
fl.
°
217-2021-OCl/UNT de
10 de noviembre de 2021, en el marco de lo previsto en Ia Directiva n.° 007-2021-CG/NORM
"Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante ResoluciOn
de Contraloria
fl.
°
134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.
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Objetivos
Rc)
11
Objetivo general:
Determinar si el sistema de agua contra incendio de Ia obra: "Mejoramiento y Ampliaciôn del Se
rv
icio
de Asistencia Alimentaa de Ia Universidad Nacional de TnJjillo", se elaborO, ejecutô y supervisó en
el marco de Ia normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
Objetivos especificos:
Establecer si en Ia elaboración y aprobadiôn de las especialidades de instalaciones sanitaas y
eléctricas del sistema de agua contra incendio cumplieron los términos de referenda, criterios
técnicos y normativa aplicable; y si el rediseño del mismo; asi como Ia ampliaciôn de plazo
fl.
0
2
y Ia prestación adicional n.° 1 de Ia supervision, aprobados durante Ia ejecuciOri de la obra, se
generaron por deficiencias en las refendas especialidades.
S
•
Establecer si Ia ampliaciôn de plazo n.° 2 y Ia prestaciOn adicional n.° 1 de Ia supervisiOn, asi
como el rediseno del sistema de agua contra incendio, fueron aprobados cumpliendo Ia
01RO
4
normativa aplicable y las condiciones contractuales; asi como, si el rediseno y Ia prestaciOn
adicional n.° 1 de Ia supervisiOn fueron ejecutados y pagados de conformidad con lo aprobado.
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1
N'
i
3.
Materia del Control Especifico y alcance
Materia del Control Especifico
La materia del control especifico corresponde al sistema de agua contra incendio de la obra:
"Mejoramiento y ampliaciôn del servicio de asistencia alimentaria de Ia Universidad Nacional de
SUPE
S
. ____,-
Trujillo, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad".
(iN.
1
lnIorrne
de Control Especifico n.° 009-2021-2-0222-SCE
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Periodo
de 9 de noviembre de 2017 at 30 de noviembre de 2020.
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