Informe Nº 009-2019-2-0954 de Contraloría general de la República, 13-09-2019
| Fecha de publicación | 26 Septiembre 2019 |
| Fecha | 13 Septiembre 2019 |
| Número de informe | 009-2019-2-0954 |
| Emisor | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A.- CMAC |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE AUDITORÍA Nº 009-2019-
2-0954
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE
SULLANA S.A.- CMAC
SULLANA-SULLANA-PIURA
"CONTRATACIÓN EXCEPTUADA- PROCESO DE
SELECCIÓN EXCEPTUADO
N2
058-2018- DE
EMPRESA IPG MEDIABRANDS S.A. PARA LA
CREACIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN,
CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y MANEJO DE RRSS"
11
1111111
111
1111
111
1111111111
1
O 7 1 B
PERÍOD0:14
DE
JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018
TOM01
LIMA-
PERÚ
2019
"DECENIO DE
LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO
DE
LA
LUCHA CONTRA
LA
CORRUPCIÓN Y
LA
IMPUNIDAD"
l llllll lll
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11111111111
1111
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111
11
1
o
09201
9209540
o
f[,..~
CajaSullana
INFORME
DE
AUDITORÍA
Nº
009-2019-2-0954
"CONTRATACIÓN
EXCEPTUADA·
PROCESO
DE
SELECCIÓN
EXCEPTUADO
Nº058·2018
·DE
EMPRESA
IPG
MEDIABRANDS
S.A.
PARA
LA
CREACIÓN
DE
ESTRATEGIA
DE
COMUNICACIÓN,
CREATIVIDAD
,
PRODUCCIÓN
Y
MANEJO
DE
REDES
SOCIALES
Y
GESTIÓN
SOCIAL
PARA
LA
CAJA
SU
LLANA"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
l.
ANTECEDENTES
1.
Origen
2.
Objetivos
3.
Mater
ia
examinada
y
alcance
4.
De
la
entidad
5.
Comunicación
de
las
desviaciones
de
cumplimiento
6.
Aspectos
relevantes
de
la
auditoría
11.
DEFICIENCIAS
DE
CONTROL
INTERNO
111.
OBSERVACIONES
IV.
CONCLUSIONES
v.
RECOMENDACIONES
Auditoría
de
cumplimiento
a
la
Caja
Municipal
de
Ahorro
y
Crédito
de
Sullana
S.
A,
Sullana-Piura
Período
del
14
de
junio
del
2018
al
19
de
julio
del
2018
Nº
Pág.
2
8
8
9
21
22
24
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