Informe Nº 008-2018-OCI/5333-AS de Contraloría general de la República, 30-04-2018
| Fecha de publicación | 19 Junio 2018 |
| Fecha | 30 Abril 2018 |
| Número de informe | 008-2018-OCI/5333-AS |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC |
| Tipo de proceso | ACCIÓN SIMULTÁNEA |
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
ÓRGAN O DE C ONTR OL INSTIT UCIO NAL
“Dec enio de la i gualda d de oportu nidades para mujer es y hombr es ”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional ”
Abanc ay, 21 de mayo de 2018
OFICIO N°fr?V-2 018-GR. APURÍ1VÍAC-04/OCÍ
G OB IE RN O R EO tON A L A P UR ÍM A C ^
Seño r m A w s r r e u o c u m e n t a r i o ^
Wil berF ernan doVen egas Torre s n B D ° / ¡ f
Gobe rnador Regional R*si*fro
_
____
___________
—
Gobier no Regional de Apurím ac ti m ».......................................
Le fecapctó* íel <íocuíl»ws ne s s sor tea ^pníomv<la<^
Presente. ■-------------------------------
ASUNT O : Remisión de Informe de acción simultanea N° 008-201 8-OCI/5333- AS
REF. : a. D irectiva N° 01 7-2016-CG/DPR OCAL, que regula el “E jercicio de Con trol
Simultaneo”
b. Oficio N° 268-2018. GR. APURIMAC .04/QCI de 4 de abril de 2018
Me dirijo a usted para ex presarle que, en el marco del dispositiv o de la referencia a), se
ha ejecutado la acción sim ultánea a los “Proceso s de alma cenamiento y distribu ción de bienes en los
almace nes del Gobierno Regional de Apur ímac; habiéndose acreditado al equi po me diante el document o
de la referencia b).
Al resp ecto, como re sultado de la acción sim ultanea se ha identif icado hechos que
pueden afectar la transpar encia, probidad, normativa aplicable y el cumplimie nto de las metas p revistas,
ios cuales se exponen adjunto al presente.
En tal sentido, nos perm itimos r ecomendarle valorar los riesgos comentad os y d isponer
las accio nes preven tivas pertine ntes, las cuales deben ser comu nicadas en un plazo no may or de 20 días
hábiles, tal como lo es tablece el numeral 7.5 de la directiva de la referencia a )1, al Órg ano de Co ntrol
Instituciona l del Gobiern o Regional de Apuríma c para la eva luación, seg uimiento y registro.
Es propic ia la oportun idad para expresarle las seguridades de mi co nsideración.
Atentamente,
C.c.
Archiv o
JR P/lg bc
i). - En un plazo m áximo de veinte días hábiles contados a p artir dei día hábi l siguiente de recib ido el inform e por la entid ad, el Titu lar o el funciona rio
design ado debe re mitir al OCI, la informació n y docume ntación q ue de manera objetiva y con creta acr edite la s acciones que ado ptó o adoptar á
para el tratamiento de los riesgos, así com o las ac ciones para im plementa r las recome ndaciones. Para d icho fin utiliza el form ato del Plan de
Acción del Anexo N° 1 y 2, según correspond a, de la presente Directiva.
P a z
« » ■ S S
Jr. Pun o 107 - Aban cay - Apurím ac Telf. Central (083) 324255
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA N° 008-2018-OCI/5333 -AS
ACCIÓN SIMULTÁNEA
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
ABANCAY, ABANCAY, APURÍMAC
“PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE BIENES EN LOS ALMACENES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC”
PERIODO: 12 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
TOMO I DE I
APURÍM AC - PERÚ
2018
“Año del Diálogo y la Reco nciliación Naciona l”
GO BI ER NO R E GI ON AL D E A P UR IM AC
ÓR GA NO D E CO N TR OL IN S T ITU C IO N A L
INFORME DE ACCION SIMULTA NEA N° 008 -2018-OCI/533 3 -AS
“PROCE SOS DE AL MACENAMIE NTO Y D ISTRIBUCION DE BIENES EN LOS AL MACENES
DEL GO BIERNO REGIONAL DE A PURÍMAC ”
INDICE
DENOMI NACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIV O 1
III. ALCANC E 1
IV. INFORMACIÓ N RELA CIONADA A LAS ACTIVIDAD ES MATE RIA DE CO NTROL 1
V. COMENTA RIOS 2
VI. ASPECTO S RELEV ANTES 2
1. Ausen cia de unifo rmidad en las oper aciones vinc uladas a la recepció n y
conformid ad de los bienes adquiridos; genera el riesgo que la entidad no adopte
oportun amente las acciones ad ministrativas y /o legales co rrespondientes.
2. Los almacenes del g obierno regional de Apurím ac, no cuentan con medidas de
seguridad que garanticen la cons ervación de los bienes; g enerando el riesgo de
deterior o y sustracció n de los mismos.
3. Inadecua do proceso de intem amiento, dis tribución y control de bienes en los
almacen es de la entida d; genera los riesg os de merma, perdida, cambios y
deterior o de los bienes.
4. Au sencia de med idas de seguridad y salud ocupaci onal en los almacenes de la
entidad; ge nera el riesgo de ocurre ncia de accide ntes o contamin ación del
personal encargado.
VII. CONCLU SIÓN 42
VIII. RE COMENDACIÓN 42
Acción simult ánea al Gobierno Region al de Apu rímac
Período: 5 al 30 de abril d e 2018
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba