Informe Nº 007-2024-OCI/5344-SCC de Contraloría general de la República, 19-03-2024
| Fecha | 19 Marzo 2024 |
| Fecha de publicación | 22 Marzo 2024 |
| Número de informe | 007-2024-OCI/5344-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LIMA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 007-2024-OCI/5344-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HUACHO-HUAURA-LIMA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LOS CENTROS POBLADOS TRES ESTRELLAS, SAN
VALENTÍN Y CAQUI, DISTRITO DE AUCALLAMA – HUARAL
– LIMA” II ETAPA, CUI N° 2175411
HITO DE CONTROL N° 01
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y REVISIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 04 AL 12 DE MARZO DE 2024
TOMO I DE I
HUACHO, 19 DE MARZO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
Firmado digitalmente por
MARTINEZ CHAVEZ Manuel
Carlomagno FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2024 15:29:15 -05:00
Ejecución del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
en los Centros Poblados Tres Estrellas, San Valentín y Caqui, distrito de Aucallama – Huaral – Lima” II Etapa, CUI N° 2175411
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 007-2024-OCI/5344-SCC
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS
CENTROS POBLADOS TRES ESTRELLAS, SAN VALENTÍN Y CAQUI, DISTRITO DE
AUCALLAMA – HUARAL – LIMA” II ETAPA, CUI N° 2175411
HITO DE CONTROL N° 1 – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y REVISIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
1. SUPUESTOS DE APLICACION DE OTRAS PENALIDA DES DE LAS BASES INTEGRADAS DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024-GRL/CS-1 NO
PRECISA EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL SUPUESTO A
PENALIZAR, PUDIENDO AFECTAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL O BJETO
CONTRACTUAL, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES.
2. DEFICIENTE ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA
CUAL PRESENTA INCONGRUENCIAS EN LOS ESTUD IOS BÁSICOS Y D OCUMENTACIÓN
INCOMPLETA DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA
CONLLEVAR A UNA EVENTUAL PARALIZACIÓN DE OBRA POR CAUSAS ATRIBUIBLE A LA
ENTIDAD, CON PROBABLES ADICIONALES, AMPLIACIONES DE PLAZO Y MAYORES
GASTOS GENERALES A FAVOR DEL CONTRATISTA.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 26
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 26
VIII. INFORMACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS DE HITOS ANTERIORES 26
IX. CONCLUSIÓN 26
X. RECOMENDACIÓN 26
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
ZUBIETA ALDAVE Frank Lee
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2024 14:51:01 -05:00
Firmado digitalmente por
TREJO FIGAIRAS Abel Deyvis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2024 15:20:44 -05:00
Firmado digitalmente por
MARTINEZ CHAVEZ Manuel
Carlomagno FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2024 15:29:15 -05:00
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