Informe Nº 007-2017-2-2184 de Contraloría general de la República, 31-10-2017
| Fecha de publicación | 02 Julio 2021 |
| Fecha | 31 Octubre 2017 |
| Número de informe | 007-2017-2-2184 |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE AUDITORÍA N° 007-2017-
2-2184
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA
"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO - OBRA CREACIÓN PARQUE N° 2 DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCARAY, COMUNA
11, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LI"
PERÍODO:2 DE MAYO DE 2015 AL 30 DE DICIEMBRE DE
2016
TOMO 1
LIMA - PERÚ
2017
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
11111111
II 11 11111 III I
J1111111
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INFORME DE AUDITORÍA N° 007-2017-2-2184
"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO - OBRA CREACIÓN DEL PARQUE N.° 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
HUANCARAY, COMUNA 11."
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
N° Pág.
I. ANTECEDENTES
1.
Origen
1
2.
Objetivos
1
3.
Materia examinada y alcance
1
4.
Antecedente y base legal de la entidad
3
5.
Comunicación de las desviaciones de cumplimiento
8
7
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II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
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III. OBSERVACIONES
23
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6. Aspectos relevantes de la auditoría
9
1. Para el inicio del plazo de la ejecución de la obra, no se exigió la
presentación del certificado de habilidad de los profesionales propuestos por
el contratista, hecho que no permitió garantizar su participación real.
IV.
CONCLUSIONES
31
V.
RECOMENDACIONES
33
VI.
APÉNDICES
34
Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Región Lima
Período de 2 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2016
•
•
000003
•
INFORME DE AUDITORÍA N.° 007-2017-2-2184
"OBRA: CREACIÓN DE PARQUE N° 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
HUANCARAY, COMUNA 11"
I. ANTECEDENTES
1.
ORIGEN
La auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho,
corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control
2017 del Órgano de Control Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría
n.° 492-2016-CG de 29 de diciembre de 2016, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental con el código n.° 2-2184-2017-002. Mediante oficio n.° 058-2017-
MDSJL/OCI de 2 de mayo de 2017, se comunicó al Titular de la Entidad el inicio de la
auditoria.
2.
OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Determinar si el proceso de contratación de la obra Creación del parque n.° 2 de la
Cooperativa de Vivienda Huancaray, Comuna 11, Distrito de San Juan de
Lurigancho, se efectuó de acuerdo a la Ley de Contrataciones, estipulaciones
contractuales y otras disposiciones aplicables.
2.2. Objetivos Específicos
1.
Determinar si los actos preparatorios y proceso de selección de la obra:
Creación del parque n.° 2 de la Cooperativa de Vivienda Huancaray, Comuna
11 (AMC ft° 50-2015-CE/MDSJL) se llevaron a cabo cumpliendo la normativa
de contratación, estipulaciones contractuales y disposiciones aplicables.
2.
Establecer si la ejecución contractual de la obra: Creación parque n.° 2 de la
Cooperativa de Vivienda Huancaray, Comuna 11, Distrito de San Juan de
Lurigancho, se efectuó cumpliendo la normativa de contratación, estipulaciones
contractuales y disposiciones aplicables.
3.
Determinar si los actos preparatorios, proceso de selección y ejecución
contractual del servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración del
expediente técnico y la ejecución de la obra: Creación parque n.° 2 de la
Cooperativa
.
de Vivienda Huancaray, Comuna 11, Distrito de San Juan de
Lurigancho, se llevaron a cabo cumpliendo la normativa de contrataciones y
disposiciones aplicables.
3.
MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE
3.1. Materia examinada
La presente auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación selectiva de las
operaciones generadas en las fases del proceso de contratación de elaboración del
expediente técnico y ejecución de la obra: Creación de parque n.° 2 de la
Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Región Lima
Período de 2 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2016
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