Informe Nº 006-2024-OCI/5331-SCC de Contraloría general de la República, 01-02-2024
| Fecha | 01 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 07 Febrero 2024 |
| Número de informe | 006-2024-OCI/5331-SCC |
| Emisor | UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/5331-SCC
CONTROL CONCURRENTE
A LA UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DE
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO DE LOS SITIOS
ARQUEOLÓGICOS SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP, DISTRITO
DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGIÓN AMAZONAS” - CUI
N° 2229665
HITO DE CONTROL N° 1: VALORIZACIÓN DE OBRA N° 1
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2024
TOMO I DE I
CHACHAPOYAS, 1 DE FEBRERO DE 2024
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
Control Concurrente a la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas.
Periodo: Del 19 de 25 de enero de 2024.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2024-OCI/5331-SCC
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
EN EL ÁMBITO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP,
DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGIÓN AMAZONAS” – CUI
N° 2229665
HITO DE CONTROL N° 1: VALORIZACIÓN DE OBRA N° 1
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 2
II. OBJETIVOS 2
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 38
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 38
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 38
IX. CONCLUSIÓN 38
X. RECOMENDACIONES 39
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
GIL EPQUIN Lleyson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:52:44 -05:00
Firmado digitalmente por
OCAMPO MALQUI Jaime FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:55:20 -05:00
Firmado digitalmente por
CHAVEZ TAFUR Henrry Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:57:50 -05:00
Firmado digitalmente por
CHAVEZ TAFUR Henrry Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:58:21 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2024-OCI/5331-SCC
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Control Concurrente a la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas.
Periodo: Del 19 de 25 de enero de 2024.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2024-OCI/5331-SCC
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
EN EL ÁMBITO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP,
DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGIÓN AMAZONAS” – CUI
N° 2229665
HITO DE CONTROL N° 1: VALORIZACION DE OBRA N° 1
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional Amazonas, mediante oficio n.° 37-2024-G.R.AMAZONAS/OCI de 18 de enero de
2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG, con la orden de servicio
n.° 5331-2024-003, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022, y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Comprobar si el proceso de ejecución y supervisión de la obra: “Instalación de servicios turísticos
en el ámbito de los sitios arqueológicos Silic y el Imperio, ruta Kuelap, distrito de Tingo, provincia
de Luya, región Amazonas”, se realiza en concordancia a lo establecido en el expediente técnico,
estipulaciones contractuales y normativa legal aplicable.
2.2 Objetivo específico
Establecer que la ejecución contractual de la valorización de obra n.° 1 de la ejecución de la
obra: “Instalación de servicios turísticos en el ámbito de los sitios arqueológicos Silic y el Imperio,
ruta Kuelap, distrito de Tingo, provincia de Luya, región Amazonas”, se realiza conforme a lo
establecido en el expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa legal aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1: Valorización de obra n.° 1 de
la obra: “Instalación de servicios turísticos en el ámbito de los sitios arqueológicos Silic y el Imperio,
ruta Kuelap, distrito de Tingo, provincia de Luya, región Amazonas”, que ha sido ejecutado del 19 al
25 de enero de 2024, en los ambientes del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de
Amazonas, ubicado en el jirón Dos de Mayo n.° 976, distrito de Chachapoyas, provincia de
Chachapoyas, departamento de Amazonas.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Las actividades que forman parte del hito de control objeto del Control Concurrente corresponde a la
verificación del proceso de ejecución y supervisión de la obra: “Instalación de servicios turísticos en el
ámbito de los sitios arqueológicos Silic y el Imperio, ruta Kuelap, distrito de Tingo, provincia de Luya,
región Amazonas” con Código Único de Inversiones n.° 2229665, en adelante la “Obra”; en cuya
acción, la Comisión de Control, evidenció lo siguiente:
La unidad ejecutora PROAMAZONAS en adelante la “Entidad” mediante Resolución Directoral
Ejecutiva n.° 087-2023-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE de 21 de agosto de 2023, aprobó el
expediente técnico del proyecto “Instalación de servicios turísticos en el ámbito de los sitios
arqueológicos Silic y el Imperio, ruta Kuelap, distrito de Tingo, provincia de Luya, región Amazonas”,
por el monto de S/ 18 982 588,00; cuyo desagregado se detalla a continuación:
Firmado digitalmente por
GIL EPQUIN Lleyson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:52:44 -05:00
Firmado digitalmente por
OCAMPO MALQUI Jaime FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:55:20 -05:00
Firmado digitalmente por
CHAVEZ TAFUR Henrry Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:57:50 -05:00
Firmado digitalmente por
CHAVEZ TAFUR Henrry Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-02-2024 18:58:21 -05:00
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