Informe Nº 006-2024-OCI/5348-SVC de Contraloría general de la República, 19-02-2024
| Fecha | 19 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 23 Febrero 2024 |
| Número de informe | 006-2024-OCI/5348-SVC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL PASCO |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL PASCO
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/5348-SVC
VISITA DE CONTROL
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PASCO
YANACANCHA - PASCO - PASCO
EJECUCIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO
DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL
TRAMO; EMP. PE-18 (PTE.TUSI) – YANACOCHA -
ANTAPIRCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL
ALCIDES CARRIÓN - PASCO”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 6 DE FEBRERO DE 2024 AL 12 DE FEBRERO DE 2024
TOMO I DE I
PASCO, 19 DE FEBRERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/5348-SVC
EJECUCIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS DEL TRAMO; EMP. PE-18 (PTE.TUSI) – YANACOCHA - ANTAPIRCA,
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I.
ORIGEN
1
II
OBJETIVOS
1
III.
ALCANCE
1
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
2
V.
SITUACIONES ADVERSAS
4
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
49
VII
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
49
VIII
CONCLUSIÓN
49
IX
RECOMENDACIÓN
49
APÉNDICE N° 1
51
Firmado digitalmente por
ANTONIO SOLIZ Silvia Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 19:37:20 -05:00
Firmado digitalmente por
MENDOZA ATENCIO Maria
Victoria FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 19:55:38 -05:00
Firmado digitalmente por
BENDEZU YARANGA Elio Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 20:00:06 -05:00
Firmado digitalmente por
CALLUPE DIAZ Deisy
Franchesca FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 20:30:03 -05:00
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/5348-SVC
EJECUCIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS DEL TRAMO; EMP. PE-18 (PTE.TUSI) – YANACOCHA - ANTAPIRCA,
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional Pasco mediante oficio n.° 0249-2024-CG/OC-5348 de 6 de febrero de 2024,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 5348-2024-005, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificaciones.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si el proceso de recepción del servicio: "Mantenimiento periódico de caminos
vecinales no pavimentados del tramo; EMP. PE-18 (PTE. TUSI) – Yanacocha- Antapirca, Distrito
de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco”, se viene desarrollando de acuerdo a la
normativa vigente aplicable.
2.2. Objetivos específicos
2.1.1. Establecer si la culminación del servicio: "Mantenimiento periódico de caminos vecinales
no pavimentados del tramo; EMP. PE-18 (PTE. TUSI) – Yanacocha- Antapirca, Distrito
de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco”, tiene concordancia con lo
establecido en el expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
2.1.2. Establecer si los procedimientos para la recepción del servicio: "Mantenimiento periódico
de caminos vecinales no pavimentados del tramo; EMP. PE-18 (PTE. TUSI) –
Yanacocha- Antapirca, Distrito de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco”,
Contrataciones del Estado y estipulaciones contractuales
III. ALCANCE
La Visita de Control se desarrolló al proceso de recepción del servicio: "Mantenimiento periódico de
caminos vecinales no pavimentados del tramo; EMP. PE-18 (PTE. TUSI) – Yanacocha- Antapirca,
Distrito de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco”, el cual se encuentra a cargo de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco en adelante “Entidad”, que está bajo el
ámbito de control del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco y que ha sido
ejecutada del 6 de febrero al 12 de febrero de 2024, en las localidades de Yanacocha- Antapirca,
distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión y Región Pasco.
Firmado digitalmente por
ANTONIO SOLIZ Silvia Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 19:37:20 -05:00
Firmado digitalmente por
MENDOZA ATENCIO Maria
Victoria FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 19:55:38 -05:00
Firmado digitalmente por
BENDEZU YARANGA Elio Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 20:00:06 -05:00
Firmado digitalmente por
CALLUPE DIAZ Deisy
Franchesca FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-02-2024 20:30:03 -05:00
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