Informe Nº 006-2024-OCI/5343-SCC de Contraloría general de la República, 15-02-2024
| Fecha | 15 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 19 Febrero 2024 |
| Número de informe | 006-2024-OCI/5343-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/5343-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
CAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS I.E. N° 11160 E I.E. N° 10968
DE LAS LOCALIDADES DE EL SAUCE Y ATUNLOMA DEL
DISTRITO DE CAÑARIS - PROVINCIA DE FERREÑAFE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 1
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - SEGUNDO
ENTREGABLE
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 23 DE ENERO DE 2024
TOMO I DE I
CHICLAYO, 15 DE FEBRERO DE 2024
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
" Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho "
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Control Concurrente al proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria en las I.E. N° 11160 e I.E. N° 10968 de las
localidades de El Sauce y Atunloma del distrito de Cañaris – provincia de Ferreñafe – departamento de Lambayeque".
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/5343-SCC
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS
I.E. N° 11160 E I.E. N° 10968 DE LAS LOCALIDADES DE EL SAUCE Y ATUNLOMA DEL
DISTRITO DE CAÑARIS - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 1 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - SEGUNDO
ENTREGABLE
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 61
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 61
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES 62
IX. CONCLUSIÓN 62
X. RECOMENDACIONES 62
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
MARGARY REGALADO Itala
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 14:56:10 -05:00
Firmado digitalmente por
GASTELO CASTAÑEDA Andres
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:21:40 -05:00
Firmado digitalmente por
LARREA MENDOZA Jorge
Eugenio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:37:09 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTAMARIA VELASQUEZ Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:40:25 -05:00
Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE CORONEL Wilhelm
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:47:58 -05:00
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Control Concurrente al proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria en las I.E. N° 11160 e I.E. N° 10968 de las
localidades de El Sauce y Atunloma del distrito de Cañaris – provincia de Ferreñafe – departamento de Lambayeque".
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/5343-SCC
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS
I.E. N° 11160 E I.E. N° 10968 DE LAS LOCALIDADES DE EL SAUCE Y ATUNLOMA DEL
DISTRITO DE CAÑARIS - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 1 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - SEGUNDO
ENTREGABLE
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del
Gobierno Regional Lambayeque, mediante oficio n.° 0000089-2024-CG/OC5343 de 6 de febrero de
2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.° 5343-2024-007, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de
Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si la elaboración y aprobación del expediente técnico; los actos preparatorios y
otorgamiento de la buena pro de los procedimientos de selección para la ejecución y supervisión
de la obra; así c omo la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria
en las I.E. N° 11160 e I.E. N° 10968 de las localidades de El Sauce y At unloma del distrito de Cañaris -
provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque" con código CUI n.° 2499221, se han
realizado en cumplimiento de la normativa legal aplicable, disposiciones internas y documentos
contractuales respectivos.
2.2. Objetivo específico
Verificar si el segundo entregable de la elaboración del expediente técnico de la obra
"Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria en las I.E. N° 11160 e I.E. N° 10968 de las
localidades de El Sauce y Atunloma del distrito de Cañaris - provincia de Ferreñafe - departamento de
Lambayeque" con código CUI n.° 2499221, se desarrolla en concordancia con la normativa legal
aplicable, disposiciones internas y documentos contractuales respectivos.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1 "Elaboración de Expediente
Técnico - Segundo Entregable", y que ha sido ejecutado del 6 al 12 de febrero de 2024, en el Gobierno
Regional Lambayeque, en adelante la "Entidad", ubicado en la av. Juan Tomis Stack n.° 975 carretera
a Pimentel (frente al SENATI) del distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo y departamento de
Lambayeque.
Firmado digitalmente por
MARGARY REGALADO Itala
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 14:56:10 -05:00
Firmado digitalmente por
GASTELO CASTAÑEDA Andres
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:21:40 -05:00
Firmado digitalmente por
LARREA MENDOZA Jorge
Eugenio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:37:09 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTAMARIA VELASQUEZ Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:40:25 -05:00
Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE CORONEL Wilhelm
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2024 15:47:58 -05:00
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