Informe Nº 006-2021-OCI/2165-SCC de Contraloría general de la República, 30-04-2021
| Fecha de publicación | 12 Mayo 2021 |
| Fecha | 30 Abril 2021 |
| Número de informe | 006-2021-OCI/2165-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
Municipalidad
de
Y=
San
Isidro
oO
LA
CONTRALORIA
Wt
-~
GENERAL
DF
LA
REPUBLICA
DEI,
PERU
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO
-
LIMA
INFORME
DE
HITO
DE
CONTROL
N°
006-2021-0C1/2165-SCC
CONTROL
CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO
SAN
ISIDRO
-
LIMA
-
LIMA
“PROCESO
DE
ADMINISTRACION
DE LA
DE
CAJA
CHICA
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
SAN
ISIDRO
PARA
EL
ANO
2021”
~
HITO
DE
CONTROL
N°
003
-
ADMINISTRACION,
CUSTODIA
Y
CONTROL
DE
FONDO
DE
CAJA
CHICA
DE
LA
SUBGERENCIA
DE
PATRIMONIO
Y
SERVICIOS
GENERALES
FONDO
DE
MANTENIMIENTO
DE
LOCALES
Y
PATRIMONIO
Y
DE
LA
GERENCIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
Y
GESTION
DE
DESASTRES
PERIODO
DE
EVALUACION
DEL
HITO
DE
CONTROL:
DEL
6
AL
12
DE
ABRIL
DE
2021
TOMO
IDE!
SAN
ISIDRO,
30
DE
ABRIL
DE
2021
Decenio
de
la
igualdad
de
oportunidades
para
mujeres
y
hombres
Afio
del
Bicentenario
del
Pert:
200
afios
de
Independencia
Municipalidad
“OLA
CONTRALORIA
de
GENERAL
DE
LA
REPUBLICA
DEL
PERO
INFORME
DE
HITO
DE
CONTROL
N°
006-2021-0C1/2165-SCC.
INFORME
DE
HITO
DE
CONTROL
N*006-2021-0CI/2165-SCC
“PROCESO
DE
ADMINISTRACION
DE
LA
CAJA
CHICA
DE LA
MUNICIPALIDAD
DE
SAN
ISIDRO
PARA
EL
ANO
2021”
HITO
DE
CONTROL
N°
003
“ADMINISTRACION,
CUSTODIA
Y
CONTROL
DE
FONDO
DE
CAJA
CHICA
DE
LA
SUBGERENCIA
DE
PATRIMONIO
Y
SERVICIOS
GENERALES
FONDO
DE
MANTENIMIENTO
DE
LOCALES
Y
PATRIMONIO
Y DE
LA
GERENCIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
Y
GESTION
DE
DESASTRES”
INDICE
N°
Pag.
1.
ORIGEN 3
~
IL
OBJETIVOS
3
Ill
ALCANCE
3
IV.
INFORMACION
RESPECTO
DEL
HITO
DE
CONTROL
3
V.
SITUACIONES
ADVERSAS
4
VI.
DOCUMENTACION
VINCULADA
AL
HITO
DE
CONTROL
16
VI.
INFORMACION
DEL
REPORTE
DE
AVANCE
ANTE
SITUACIONES
ADVERSAS
|
16
Vill.
INFORMACION DE
LAS
SITUACIONES
ADVERSAS COMUNICADAS
EN
HITOS
ANTERIORES
__16
IX.
CONCLUSION
47.
X.
RECOMENDACIONES
17
APENDICE
N.°
1
18
APENDICE
N.°
2
20
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