Informe Nº 006-2019-OCI/3376-SVC de Contraloría general de la República, 05-07-2019
| Fecha de publicación | 18 Noviembre 2019 |
| Fecha | 05 Julio 2019 |
| Número de informe | 006-2019-OCI/3376-SVC |
| Emisor | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
DE
VISITA
DE
CONTROL
Nº
006-2019-0Cl/3376-SVC
VISITA
DE
CONTROL
INSTITUTO
NACIONAL
DE
DEFENSA
CIVIL
SAN
ISIDRO,
LIMA,
LIMA
"PROCESO
DE
SALIDA
DE
BIENES
DE
AYUDA
HUMANITARIA
EN
EL
ALMACÉN
NACIONAL
GENERAL
DE
INDECI,
RECEPCIÓN
EN
LA
DDI
Y
ENTREGA
AL
GOBIERNO
REGIONAL
PARA
LA
ATENCIÓN
DE
LA
POBLACIÓN
DAMNIFICADA
POR
EL
TERREMOTO
DEL
26
DE
MAYO
DE
2019"
PERÍODO
DE
EVALUACIÓN
:
DEL
30
DE
MAYO
AL
25
DE
JUNIO
DE
2019
TOMO
1DE1
LIMA,
05
DE
JULIO
DE
2019
"
Decenio
de
la
igualdad
de
oportunidades
par
a
mujeres
y
hombres
"
'
Año
de
la
lucha
contra
la
corrupción
y
la
impunidad
'
INDECI
INSilTIJTO
NACIONAL
DE
DEFENSA
CIVIL
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
DE
VISITA
DE
CONTROL
Nº
006-2019-0Cl/3376-SVC
"PROCESO
DE
SALIDA
DE
BIENES
DE
AYUDA
HUMANITARIA
EN
EL
ALMACÉN
NACIONAL
GENERAL
DE
INDECI,
RECEPCIÓN
EN
LA
DDI
Y
ENTREGA
AL
GOBIERNO
REGIONAL
PARA
LA
ATENCIÓN
DE
LA
POBLACIÓN
DAMNIFICADA
POR
EL
TERREMOTO
DEL
26
DE
MAYO
DE
2019"
ÍNDICE
Nº
Pág.
l.
ORIGEN
...
........
.
...
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.....
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..
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..
..
...
..
.
..
...
..
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.........
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.....
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.........
...
..
.......
.
...................................
.
11.
OBJETIVOS
..
...
...
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...
.
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...
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...
.....
...
....
..
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.......
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...........
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.....
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...
..
..
.
....
..
...
.
..
....
.......... .
111.
ALCANCE
...
....
...
.
...
.....
....
....
.........
.. ..
.
...
..
.......
.....
..............................
............
.....
.......
...
.. 2
IV.
INFORMACIÓN
RESPECTO
DE
LA
VISITA
DE
CONTROL
................................
....
...
2
V.
SITUACIONES
ADVERSAS
.
.. ..
. .
.. .. ..
. . . . . . . . . . . .
..
. . . . . .
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.. ..
. . . . . .
..
. . . . .
..
. . . . . . .
..
.
..
. . . . . . . . . 3
1.
En
trega
de
bienes
de
ay
uda
human
i
tar
ia a l
os
gob
i
ernos
r
eg
i
onales
de
san
mart
ín y
lo
r
eto
sin
formato
EOAN
-
Peru
l
im
i
ta
el r
eg
i
stro
en
el
SINPAO
con
el
riesgo
de
al
t
eraciones
en
la
toma
de
dec
i
siones
para
la
r
espues
ta
2.
Env
ío
de
bi
enes
de
ay
u
da
hu
m
an
it
a
ri
a a
la
zo
na
afectada
sin el r
espa
l
do de
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ni
r
eg
is
tr
o
en
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SINP
AO,
sobrepasan
la
capa
ci
dad
de
acop
io
en
el
almacén
de
la
OO
i
en
Ta
r
apoto
,
ge
n
erando
la
soli
ci
tud
de
su
custodia
en
el
GORE
San
M
artín
sin
seguridades
que
c
autele
su
integr
i
dad
3.
Sal
i
da
de
bah
de
l
alma
cén
de
la
001
San
Mart
in
con
destino
al
GORE
Loreto
-
Yur
i
maguas
sin
pecosas
ni
registro
en
el si
ga
,
ut
ili
zando
en
su
l
uga
r
actas
de
entrega
,
generando
incert
i
dumbre
de
su
final
i
dad
y
ausenc
ia
de
l
control
interno
4.
Almacén
general
de
la 001
ln
deci
San
Mar
ti
n en
Tarapoto
,
carece
de
luces
de
emerge
ncia,
señalética
de
seguridad
y
detectores
de
incendio
con
el
ri
esgo
afectar
la
i
ntegridad
de
los
servidores
y
siniestro
de
l
patr
i
mon
io
institucional
ante
un
i
ncendio
y/o
evento
simi
l
ar
VI.
DOCUMENTACIÓN
VINCULADA
A
LA
VISITA
DE
CONTROL
...........................
..
.....
11
VII.
INFORMACIÓN
DEL
REPORTE
DE
AVANCE
ANTE
SITUACIONES
ADVERSAS
....
11
VIII.
CONCLUSIÓN
...
...
....
.....
.
.....
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..
....
...
.....
..
.
......
..
....
...
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..
...
...
....
..
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..
...
.
....
.
..
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...
..
..
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.............
11
IX.
RECOMENDACIÓN
.........
.....
..
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........
.
.........
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.............
...
.......
.
...
..
......
......
.
...
.....
.
..........
....
.
12
APÉNDICES
Vis
i
ta
de
Control
al
Instituto
Nac
i
onal
de
Defensa
Ci
vil
-
INDECI
(San
I
sidro
,
Lima
,
Lima)
Periodo
:
del
30
de
mayo
al
25
de
junio
de
2019
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