Informe Nº 006-2018-OCI/0474-VC de Contraloría general de la República, 07-09-2018
| Fecha de publicación | 21 Septiembre 2018 |
| Fecha | 07 Septiembre 2018 |
| Número de informe | 006-2018-OCI/0474-VC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR-ZORRITOS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
ZORRITOS, REGIÓN TUMBES
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 006-2018-0Cl/474-VC
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE
VILLAR ZORRITOS
I
REGIÓN TUMBES
"RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES"
PERIODO: DEL 9 AL 24 DE AGOSTO DE 2018
TOMO I DE I
TUMBES-PERÚ
2018
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres'
'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional'
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR-ZORRITOS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 006-2018-0C11474•VC
"RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
N° Pág.
ORIGEN
1
OBJETIVO
1
H. ALCANCE
1
IV.
ASPECTOS RELEVANTES
1
1. La Entidad no cuenta con bienes de ayuda humanitala suficientes ni con
adecuadas condiciones de conservación para su distribución; lo cual genera el
riesgo que no se garantice la capacidad de respuesta oportuna para la atención de
la población ante la ocurrencia de desastres.
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3. PECOSAS carecen de la firma del funcionario que autoriza la entrega de bienes; así
como, del jefe de la Oficina de Almacén de la Sub Gerencia de Abastecimiento que
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t) autoriza su salida de la Entidad, lo que genera el riesgo que las donaciones se
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destinen para una finalidad distinta a la de un Gobierno Local.
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4. Bienes recibidos por la Entidad no han sido registrados a través de Nota de Entrada
al Almacén - NEA, lo que genera el riesgo que se desconozca la cantidad y
condiciones del total de bienes recibidos en donación, además, que se destinen para
usos distintos a la finalidad de un gobierno local, y un potencial Incendio afectando
los bienes que se custodian.
CONCLUSIONES
26
RECOMENDACIONES
26
Visita control a la Municipalidad Provincial de Contralmirante VIllar-Zorritos
Periodo: Del 9 al 24 de agosto de 2018
2. Receptores de donaciones señalaron haber recibido cantidades menores a las
consignadas en PECOSAS, las cuales además en ciertos casos no cuentan con
detalle de bienes, fechas, ni numeración correlativa; lo que origina el riesgo de
perjuicio al Estado y que estos bienes puedan ser destinados a fines distintos a lo
establecido legalmente.
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