Informe Nº 006-2017-2-5352 de Contraloría general de la República, 30-11-2017
| Fecha de publicación | 08 Octubre 2020 |
| Fecha | 30 Noviembre 2017 |
| Número de informe | 006-2017-2-5352 |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL TACNA |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO PAS |
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ÓnCaNO DE CONTROL INSTITUCIONAL
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2-5352
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
GOBI ERNO REGIONAL TACNA
TACNA-TACl.lA-TACNA
"PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA
ADQUISIC!ÓN DE PARANTES DE METAL, Y DEL
SERVICIO DE TABIQUERh EN DRYWALL PARA I.A
OBRA: "MEJ. DEL SERV. EN LAS l.E. N.o 368 Y 42208
NORAH FLORES TORRES""
PERÍODO:I DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
TOMO IDE II¡
TACNA. PERÚ
2017
"Decenio de las Personas con D¡scapac¡dad en el Perú"
.,AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
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INFORME DE AU DITORIA No 006.201 7.2-5352
"PRocESos DE coNTRATac¡ót¡ DE ADJUDrcncóru DE MENon cuarrín pARA LA ADeutgc6¡l oe
PARANTES DE METAL, y DEL sERvrcro DE TNSTALAc¡óu oe rABteuERh eru DRvTvALL pARA LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS I.E. N."
368 Y 42208 NORAH FLORES TORRES DEL SECTOR COPARE", DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCTA
DE TACNA, REGION TACNA.
INDICE
DENoMrNncón
I. ANTECEDENTES
1. Origen
2. Objetivos
3. Materia examinada y alcance
4. Antecedentes y base Iegal de la entidad
5. Comunicación de la desviación de cumplimiento
6. Aspectos relevantes de la auditoría
II. DEFICIENCIAS CONTROL INTERNO
III. OBSERVAC¡ÓN
1. Proceso de selección para la contratación de! servicio de instalación de tabiquería
en drywall fue adjudicada y contratada con proveedor con posterioridad a la
culminación de !a obra, afectando la hansparencia de la contratación y el normal
desarrollo de la administración pública.
2. Proceso de selección para adquisición de parantes de metal fue adjudicada y
contratada con proveedor que con anterioridad a la convocatoria del proceso realizó
entregas del bien, afectando la transparencia, moralidad y legalidad de la
contratación y el normal desarrollo de la administración pública.
M. CONCLUSIONES
V. RECOMENDACIONES
VI. APÉNDrcES
No Pá9.
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2
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8
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Auditoría de cumplimiento alGobiemo Regional de Tacna
Pedodo de I de noviembre del2014 al3l de diciembre de 2015
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INFORME DE AU No 006.2017-2-5352
..PROCESOS DE CONTRATAC6N DE ADJUDICAC6N DE MENOR CUANTíA PARA LA
ADQU¡SIC6N DE PARANTES DE METAL, Y DEL SERVICIO DE ¡NSTALAC6N DE
TAB¡QUENh EN DRYWALL PARA I.A OBRA: "IIIEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS I.E. N.' 368 Y 42208 NORAH FLORES TORRES
DEL SECTOR COPARE"
I. ANTECEDENTES
1. ORIGEN
La auditoría de cumplimiento al Gobierno Regional de Tacna, en adelante la'Entidad', corresponde
a un servicio de control posterior programado en et Plan Anual de Control2017 del Órgano de
Control lnstituciona!, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.o 490-2016-CG de 2l de
diciembre de 2016, registrado en e! Sistema de Control Gubemamental (SCG) con el código n." 2-
5352-2017-003. La comisión auditora comunicó el inicio de !a auditoría con el oficio n! 272-2017-
OC!/GOB.REG.TACNA de 26 de abril de 2017 .
2. OBJETTVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si los procesos de contratación de Adjudicación de Menor Cuantía para la
adquisición de parantes de metal, y del servicio de instalación de tabiquería en Drywall para la
Obra: 'Mejoramiento del Servicio Educativo en el Nivel lnicial y Primaria en las l.E. n." 368 y
42208 Norah Flores Torres del Sector Copare', se desanollaron dentro de! marco de la
normativa aplicable y bases.
2.2 Objetivo específico
Determinar si los procesos de selección para la adquisición de parantes de metal, y del
servicio de instalación de tabiquería en Drywdl para la obra, se efectuaron en
cumplimiento de la normativa aplicable y si estuvieron orientados a los objetivos del
proyecto.
Establecer si !a ejecución contractualde los procesos de selección para la adquisición de
parantes de metal, y del servicio de instalación de tabiquería en Drywall para Ia obra, se
efectuaron de acuerdo al marco normativo aplicable, las condiciones establecidas, y bajo
los términos de calidad, costo y oportunidad.
3. MATERIA E)(AM¡NADA Y ALCANCE
La materia examinada en la presente auditoría corresponde a los procesos de contratación de
Adjudicación de Menor Cuantía para Ia adquisición de parantes de metal, y del servicio de instalación
de tabiquería en Drywall para la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en el Nivel lnicial y
Primaria en las l.E. n.o 368 y 42208 Norah Flores Torres del Sector Copare', Contrataciones que se
llevaron a cabo mediante procesos de Adjudicación de Menor Cuantía n.o 004-
201S/GOB.REG.TACNA para el servicio de instalación de tabiquería en drywall por el monto de
S/35 000,00 y la Adjudicación de Menor Cuantía n.' 006-2015/GOB.REG.TACNA para la
adquisición de parantes de metal por e! monto de S/38 200,00.
La auditoría de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las Normas Generales de
Control Gubemamental, aprobadas mediante Resolución de Contraloría n." 273-2014-CG, la
Audito¡ía de cumplimiento al Gobiemo Regionalde Tacna
Período de I de noviembre de il14 al 3l de diciembrc de 2015
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