Informe Nº 005-2023-OCI/9012-SVC de Contraloría general de la República, 06-06-2023
| Fecha | 06 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 15 Junio 2023 |
| Número de informe | 005-2023-OCI/9012-SVC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 005-2023-OCI/9012-SVC
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
SANTA ANITA, LIMA, LIMA
“RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS USUARIOS DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA
- PANTBC”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023
TOMO I DE I
SANTA ANITA, 6 DE JUNIO DE 2023
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ANITA
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 005-2023-OCI/9012-SVC
“RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA
LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE
AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 3
1. Falta de distribución de insumos alimenticios que conforman la canasta de alimentos del
PANTBC, incumple los fines del programa y la programación establecida en los padrones
proporcionados por los centros de salud, ocasionando el riesgo de afectar la mejora del
estado nutricional y recuperación integral de la población beneficiaria afectada por
tuberculosis.
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2. Diversas canastas del PANTBC vienen siendo entregadas a familiares y/o personas distintas
a los beneficiarios, sin consignar en el padrón de entrega los datos completos y/o parentesco
del receptor de la canasta, además que esta modalidad de entrega no se encuentra regulada;
asimismo, no se dispo ne de directivas internas acorde con la realidad, situación que afecta
la transparencia de la distribución; así como, el riesgo que las can astas de alimen tos no
lleguen a la población beneficiaria empadronada.
3. Los empaques de los productos del programa PANTBC no consignan información de rotulado
establecido en las especificaciones técnicas requeridas, impidiendo la identificación de cada
proceso de producción y envasado de los productos, que permita la verificación de las etapas
de la cadena de abastecimiento, ante posibles intoxicaciones y/o contaminación.
4. almacenamientos transitorios de los productos del program a PANTBC no reúnen algunas
condiciones de la directiva n.° 001-2017-MIDIS, generando el riesgo de posibles
sustracciones y/o deterioros.
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VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 11
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 11
VIII. CONCLUSIÓN 11
IX. RECOMENDACIONES 11
APÉNDICE
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