Informe Nº 005-2019-2-0215 de Contraloría general de la República, 03-06-2019
| Fecha de publicación | 12 Noviembre 2019 |
| Fecha | 03 Junio 2019 |
| Número de informe | 005-2019-2-0215 |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
u 0 0.,.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de Aménca
ÓRGANo DE CoNTRoL INSTITUCIoNAL
ÓnCaruo DE coNTRoL INSTITUcIoNAL
AUDITORIA OE CUMPLIM¡ENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
LIMA.LIMA-LIMA
"ARRENDAMIENTO Y CONCES¡ÓN DE INMUEBLES DE
PROPIEDAD DE Iá UNMSM"
PERÍODO:1 DE ENERO DE 2O16AL 31 DE DICIEMBRE
DE2017
TOMO IDE IV
LIMA- PERIJ
2019
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
'Año DE LA LUcHA coNTR¡ ua connupcróN y LA tMpuNtDAD.
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2-0215
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
UniveG¡dad delPerú, DECANA DE AI!ÉRICA
óRGANo DE coNTRoL rr{sTrTUctoNAL
INFORME DE AUDITORIA N' 005.2019.2.0215
"ARRENDAMIENTO Y CONCESIÓN DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA UNMSM'
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ANTECEDENTES
'1. Origen
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
OBSERVACIONES
N'Pá9.
I
1
I
1
J
7
7
I
to
3.
4.
5.
o.
0bjetivos
lVateria examinada y alcance
De la entidad
Comunicación de las desviaciones de cumplimiento
Aspectos relevantes de la auditorÍa
i[.
1. La Universidad Nacional l\.4ayor De San l\4arcos celebró el contrato de
arrendamiento de un inmueble, sin efectuar el procedim¡enlo de
convocatona pública, recibiendo el importe de US$ 195 307,93 sin que
haya cumplido con entregar el bien inmueble materia de arendamiento,
ocasionando un perjuicio al estado al afectar el principio de buena
administración.
inacción en Ia cobranza de arriendos de inmuebles de propiedad de la
Universidad Nacional Mayor De San lVarcos, ha generado una cartera
pesada de deudas por el importe de US$ 565 375,57. asimismo, dichos
inmuebles vienen siendo ocupados por personas sin vínculo contractual
con la universidad, quienes no pagan renta por el uso y disfrute de los
mismos, afectándola económ¡camente al no poder contar con dichos
recursos y vulnerando el principio de la buena administración.
Funcionarios de la Facultad de Medicina Veterinana de la Universidad
Nacional mayor de San Marcos otorgaron en uso dos Iocales para el
func¡onamiento de un consultorio y una peluquerÍa, sin antes haber
suscnto contratos de concesión ni haber recibido pago alguno a favor de
zó
Auditoría de cumplimiento a la Univers¡dad Nac¡onal ilayor de San arcos, L¡ma, Lima
Per¡odo de 1 de enero de 20'16 al3l de diciembre de 2017
0003
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Peru, DECAIIA DE A ÉRCA
óRGAro oE coNTRoL tilsT[ucto AL
IilFORIE DE AUDÍIORÍA ilo m5.20192{215
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122
tv.
vt.
la UNMS[,], vulnerando los principios de eficiencia, transparencia y
racionalidad señalados en el reglamento de ley general del sistema
nacional de bienes estatales y afectando el conecto funcionamiento de la
administración pública.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APENDEES
FIRMAS
Audiloria de cumpl¡miento a la UniveGidad Nac¡onalMayorde San itarcos
Periodo do 1 de enero de 1Ol5 al31 de d¡c¡embre de ml7
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