Informe Nº 005-2019-OCI/0208-SVC de Contraloría general de la República, 25-11-2019
| Fecha de publicación | 11 Diciembre 2019 |
| Fecha | 25 Noviembre 2019 |
| Número de informe | 005-2019-OCI/0208-SVC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
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Ónoeruo DE coNTRoL INSTITUCIONAL
INFORME DE VISITA DE CONTROL
VIS¡TA DE CONTROL
UNIVESIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
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"VERIFICAC!ÓN DE LA DISTR¡BUCIÓN DE MESAS Y
SILLAS A LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA''
PERíODO DE EVALUACIÓN:
DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
TOMO I DE I
ICA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
"Decenio de la igualdad de oportunidade§ para muieres y hombres"
"Año de la Lucha contra la corupc¡ón e impunidad"
N" 005.201 g.OCU0208-SVC
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N" 005-2019-OCt/0208-SVC
"VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE MESAS Y SILLAS A LAS FACULTADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA'
IND!CE
DENOMINACIÓN N'Pág.
13
I. ORIGEN
II. OBJETIVO
III. ALCANCE
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD
V. SITUACIONES ADVERSAS
1, Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) generadas para la distribución de
mesas y sillas a facultades, carecen de firmas conespondientes, a pesar del
tiempo transcurrido de recepc¡ón, Io cual no permite el adecuado control de
distribución de bienes entregados en la Universidad Nacional "San Luis
Gonzaga"
2. Carencia de espacio para instalación y armado de las mesas distribuidas en las
facultades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ocasiona que se
encuenken expuestas en condiciones inadecuadas, no cumplan con los obletivos
para el cual se adquirieron.
3. S¡llas disk¡bu¡das en las facultades de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga, no se encuentran ubicadas en el lugar que corresponde, lo cual no
perm¡te cumplir con los objetivos para el cual se adquirieron.
VI, DOCUMENTACIÓN VINCULADA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MESAS Y SILLAS A
LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL"SAN LUÍS GONZAGA'
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4
VII,INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 13
VIII, CONCLUCIONES
IX, RECOIVENDACIONES
APÉNDICES
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14
"Decenio de la igualdad de Oportun¡dades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la corupc¡ón e impun¡dad"
INFORME DE VISITA DE CONTROL
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