Informe Nº 004-2024-OCI/5323-SCC de Contraloría general de la República, 09-02-2024
| Fecha | 09 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 15 Febrero 2024 |
| Número de informe | 004-2024-OCI/5323-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 004-2024-OCI/5323-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, TACNA, TACNA
“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
(SEDE CENTRAL)”
HITO DE CONTROL N° 1 – ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN,
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SG-SST
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2024
TOMO I DE I
TACNA, 9 DE FEBRERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las
heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
Informe de Hito de Control n.º 004-2024-OCI/5323-SCC
Período: Del 29 de enero al 2 de febrero de 2024 Página 2 de 57
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 004-2024-OCI/5323-SCC
“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
(SEDE CENTRAL)”
HITO DE CONTROL N° 1 – ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL SG-SST
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN ............................................................................................................................................... 3
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 3
III. ALCANCE ............................................................................................................................................ 4
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ..................................................................... 4
V. SITUACIONES ADVERSAS ................................................................................................................ 5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL .............................................................. 54
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ......................... 54
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES .......................................................................................................................... 55
IX. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 55
X. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 55
APÉNDICES……………….……………………………………………………………….……..……..........56
Firmado digitalmente por
HUERTAS LAZARTE Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-02-2024 18:11:57 -05:00
Firmado digitalmente por
PIZARRO VARGAS Paola Del
Rosario FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-02-2024 18:16:42 -05:00
Firmado digitalmente por
WONG COPAJA Alejandra
Ysabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-02-2024 18:33:12 -05:00
Informe de Hito de Control n.º 004-2024-OCI/5323-SCC
Período: Del 29 de enero al 2 de febrero de 2024 Página 3 de 57
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 004-2024-OCI/5323-SCC
“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
(SEDE CENTRAL)”
HITO DE CONTROL N° 1 – ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL SG-SST
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por órgano de control Institucional – OCI de la
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, mediante oficio
n.º 070-2024 OCI/MDCGAL de 29 de enero de 2024, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 5323-2024-003, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 modificada por las Resoluciones de
Contraloría n.os 270-2022-CG y 062-2023-CG de 11 de agosto de 2022 y 13 de febrero de 2023,
respectivamente.
Este Servicio de Control Simultáneo contribuye al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
1
: “Objetivo 8: Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos"; en específico de la meta 8.8: “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la entidad tiene implementadas, administrativa y operativamente, las disposiciones
establecidas respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en conformidad
a la Ley n.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, s u reglamento y otros dispositivos
aplicables vigentes.
2.2 Objetivos específicos
1) Determinar si la entidad desarrolló las acciones administrativas respectivas para la
conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la implementación de la
documentación y registros del SG-SST, conforme a la normativa aplicable vigente.
2) Establecer si la entidad adoptó acciones operativas para la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles para la seguridad y salud de los
trabajadores y usuarios, conforme a la normativa aplicable vigente.
1
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aprobados por la
Asamblea General, mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de setiembre de 2015. Dicha Agenda, constituye un plan de acción a favor
de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda
plantea diecisiete (17) objetivos con ciento sesenta y nueve (169) metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica,
social y ambiental.
Firmado digitalmente por
HUERTAS LAZARTE Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-02-2024 18:11:57 -05:00
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PIZARRO VARGAS Paola Del
Rosario FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-02-2024 18:16:42 -05:00
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WONG COPAJA Alejandra
Ysabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-02-2024 18:33:12 -05:00
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