Informe Nº 004-2024-OCI/5343-SCC de Contraloría general de la República, 13-02-2024
| Fecha | 13 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 16 Febrero 2024 |
| Número de informe | 004-2024-OCI/5343-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2024-OCI/5343-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 7
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA SUPERVISIÓN
DE LA OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
CHICLAYO, 13 DE FEBRERO DE 2024
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"
Página 2 de 32
Control Concurrente al proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Enrique López Albújar, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque".
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2024-OCI/5343-SCC
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 7 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIÓN ADVERSA 11
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 11
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 28
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES 28
IX. CONCLUSIÓN 28
X. RECOMENDACIONES 29
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
VILLALOBOS BERNABE Zully
Alexandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:20:59 -05:00
Firmado digitalmente por
GASTELO CASTAÑEDA Andres
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:33:37 -05:00
Firmado digitalmente por
LARREA MENDOZA Jorge
Eugenio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:38:01 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTAMARIA VELASQUEZ Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:40:21 -05:00
Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE CORONEL Wilhelm
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:52:07 -05:00
Página 3 de 32
Control Concurrente al proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Enrique López Albújar, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque".
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2024-OCI/5343-SCC
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 7 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI)
del Gobierno Regional Lambayeque, mediante oficio n.° 000268-2023-CG/OC5343 de 13 de abril de
2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 5343-
2024-005, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control
Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022
y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si el servicio de elaboración del expediente técnico, el procedimiento de selección
convocado y la ejecución de la obra: "Mejor amiento del servicio educativo en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albújar, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de
Ferreñafe, departamento de Lambayeque " se realizó conforme a la documentación contractual y la
normativa legal aplicable.
2.2. Objetivo específico
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable durante el perfeccionamiento del contrato
del procedimiento de selección para la supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio
educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albújar, dist rito de
Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque".
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 7 "Perfeccionamiento del contrato del
procedimiento de selección para la supervisión de la obra", y que ha sido ejecutado del 2 al 8 de febrero
de 2024, en el Gobierno Regional Lambayeque, en adelante la "Entidad", ubicado en la av. Juan
Tomis Stack n.° 975 carretera a Pimentel (frente al SENATI) del distrito de Chiclayo, provincia de
Chiclayo y departamento de Lambayeque.
Firmado digitalmente por
VILLALOBOS BERNABE Zully
Alexandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:20:59 -05:00
Firmado digitalmente por
GASTELO CASTAÑEDA Andres
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:33:37 -05:00
Firmado digitalmente por
LARREA MENDOZA Jorge
Eugenio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:38:01 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTAMARIA VELASQUEZ Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:40:21 -05:00
Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE CORONEL Wilhelm
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-02-2024 12:52:07 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba