Informe Nº 004-2023-OCI/5954-SCC de Contraloría general de la República, 20-06-2023
| Fecha | 20 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 26 Junio 2023 |
| Número de informe | 004-2023-OCI/5954-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2023-OCI/5954-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS
LIMA, LIMA, SAN ISIDRO
“PROCESO DE RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE KITS DE
ABRIGOS Y JUSTIFICACIÓN DE GASTOS, POR LOS
RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS A LOS
COMITÉS DE GESTIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN
MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2022-2024,
DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS”
HITO DE CONTROL N° 2 – DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN
DE KIT DE ABRIGO.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 29 DE MAYO DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023
SAN ISIDRO, 20 DE JUNIO DE 2023
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2023-OCI-5954-SCC
“PROCESO DE RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE KITS DE ABRIGOS Y JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS, POR LOS RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS A LOS COMITÉS DE
GESTIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2022-
2024, DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS”
HITO DE CONTROL N° 2 – DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN DE KIT DE ABRIGO.
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIÓN ADVERSA 17
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 22
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 22
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 22
ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 23
X. RECOMENDACIONES 23
APÉNDICES 24
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