Informe Nº 004-2023-OCI/0276-SCC de Contraloría general de la República, 17-04-2023
| Fecha de publicación | 04 Mayo 2023 |
| Fecha | 17 Abril 2023 |
| Número de informe | 004-2023-OCI/0276-SCC |
| Emisor | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DESPACHO PRESIDENCIAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N°004-2023/OCI/0276-SCC
CONTROL CONCURRENTE
DESPACHO PRESIDENCIAL
LIMA-LIMA-LIMA
“PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO A LOS 528
BIENES DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”
PERÍODO DE EVALUACIÓN :
DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2023
TOMO 1 DE 1
LIMA, 17 DE ABRIL DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”
Firmado digitalmente por OCHOA
ANTEZANA Sally Cinthya FAU
20161704378 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 17:42:33 -05:00
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 004-2023-OCI/0276-SCC
“PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO A LOS 528 BIENES DECLARADOS
PATRIMONIO CULTURA DE LA NACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 20
VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL 20
VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 21
IX. CONCLUSIÓN 22
X. RECOMENDACIONES 22
APÉNDICES
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 004-2023-0CI/0276-SCC
“PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO A LOS 528 BIENES DECLARADOS PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del
Despacho Presidencial, mediante Oficios n.os 000016 y 000019-2023-DP/OCI de 14 y 22 de febrero
de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0276-
2023-003, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.°218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el proceso de la Toma de Inventario Físico a los Bienes Culturales Muebles
declarados Patrimonio Cultural de la Nación al 31 de diciembre de 2022, se desarrollaron conforme
a las disposiciones internas y demás normativa aplicable.
2.2 Objetivo específico
Determinar si el proceso de Conciliación de las diferencias - Análisis de resultados del inventario
físico de los bienes culturales muebles al 31 de diciembre de 2022, se vienen realizando conforme
a lo establecido por las disposiciones internas y normativa aplicable vigente; asimismo verificar el
cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento aprobado por el Despacho Presidencial para
dichos bienes.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al proceso de la Toma de Inventario Físico a los Bienes
Culturales Muebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación al 31 de diciembre de 2022, e
incluye el detalle de la evaluación del Hito de Control N.° 3 “Conciliación de las diferencias - análisis
de resultados del inventario físico de los bienes culturales muebles al 31 de diciembre de 2022, se
vienen realizando conforme a lo establecido por las disposiciones internas y normativa aplicable
vigente; asimismo verificar el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento aprobado por el
Despacho Presidencial para dichos bienes y que ha sido ejecutado del 23 al 29 de marzo de 2023,
en Jr. de la Unión s/n, distrito de Lima Cercado, provincia y departamento de Lima
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
4.1 Inventario de bienes muebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación
La “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional
de Abastecimiento”, aprobada con Resolución Directoral n.° 0015-2021-EF/54.01, regula en el
artículo 36, la presentación del inventario y plazos, estableciendo en el numeral 36.1 que la Oficina
de Control Patrimonial. “a) … presenta el Informe Final de Inventario y el Acta d e Conciliación de
Inventario, a través de su registro en el Módulo de Patrimonio del SIGA MEF. (…). b) En caso la
Firmado digitalmente por RAMIREZ
RODRIGUEZ Maria Laura FAU
20161704378 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 17:05:38 -05:00
Firmado digitalmente por OCHOA
ANTEZANA Sally Cinthya FAU
20161704378 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 17:33:05 -05:00
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