Informe Nº 004-2023-OCI/0200-SCC de Contraloría general de la República, 03-04-2023
| Fecha de publicación | 11 Abril 2023 |
| Fecha | 03 Abril 2023 |
| Número de informe | 004-2023-OCI/0200-SCC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2023-OCI/0200-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
LA MOLINA, LIMA, LIMA
PROYECTO “CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PESCA Y
ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA”
HITO DE CONTROL N° 6:
“AVANCE DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
A FEBRERO 2023”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2023
TOMO I DE I
LA MOLINA, 3 DE ABRIL DE 2023
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
0001
Control Concurrente al proyecto “Creación del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Pesca y Acuicultura de la
Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, Lima”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2023-OCI/0200-SCC
PROYECTO “CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA”
HITO DE CONTROL N° 6: “AVANCE DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO A FEBRERO 2023”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACION ADVERSA 9
1. SE IDENTIFICÓ QUE EQUIPOS ADQUIRIDOS EN RAZÓN AL COMPONENTE
EQUIPAMIENTO, NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS ADECUADAMENTE,
OTROS NO INGRESARON AL ALMACÉN O NO SE UBICARON FÍSICAMENTE; LO
QUE PODRÍA AFECTAR LA FINALIDAD DEL PROYECTO, LA COBERTURA DE LAS
NECESIDADES DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA, ASÍ COMO UN POTENCIAL
PERJUICIO ECONÓMICO A LA UNIVERSIDAD. 9
VI. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 13
VII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 13
VIII. CONCLUSIONES 13
IX. RECOMENDACIONES 14
APÉNDICES 1
0002
Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-04-2023 16:11:19 -05:00
Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-04-2023 16:28:07 -05:00
Control Concurrente al proyecto “Creación del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Pesca y Acuicultura de la
Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, Lima”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2023-OCI/0200-SCC
PROYECTO “CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA”
HITO DE CONTROL N° 6:
“AVANCE DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO A FEBRERO 2023”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM , responsable del Control Concurrente informado al
Rector mediante el Oficio n.° 026-2023-UNALM-OCI del 15 de febrero de 2023 y registrado en el
Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0200-2023-004, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificado mediante
Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022 y Resolución de Contraloría
n.° 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de obra del Proyecto “Creación del Centro de Investigación e
Innovación Tecnológica en Pesca y Acuicultura de la Universidad Nacional Agraria La Molina”,
se efectúa de acuerdo al expediente técnico, contrato de obra y a las normas técnicas aplicables,
según corresponda.
2.2 Objetivo específico
El objetivo específico correspondiente al Hito de Control n.° 6 “Avance de ejecución del
componente de equipamiento a febrero 2023”, es la siguiente:
• Verificar si las adquisiciones de equipos se vienen efectuando de acuerdo con la normativa
aplicable y los documentos del expediente de contratación.
III. ALCANCE
El servicio de control concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 6 “Avance de ejecución del
componente de equipamiento a febrero 2023” del proyecto “Creación del Centro de Investigación e
Innovación Tecnológica en Pesca y Acuicultura de la Universidad Nacional Agraria La Molina, la
Molina, Lima, Lima” con código unificado de inversiones n.° 2412958, ubicado en calle el Establo
n.° 141 del distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, ha sido ejecutado del 17 de marzo
al 30 de marzo de 2023, habiéndose realizado una visita a las instalaciones donde se ejecuta el
proyecto.
0003
Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-04-2023 16:11:19 -05:00
Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-04-2023 16:28:07 -05:00
Firmado digitalmente por
CARRIZALES MORALES Teresa
Lisbeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-04-2023 17:08:34 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba