Informe Nº 004-2022-OCI/0200-SCC de Contraloría general de la República, 16-05-2022
| Fecha de publicación | 06 Junio 2022 |
| Fecha | 16 Mayo 2022 |
| Número de informe | 004-2022-OCI/0200-SCC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N.° 004-2022-OCI/0200-SCC
CONTROL CONCURRENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
LA MOLINA, LIMA, LIMA
“PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DURANTE EL AÑO 2022 DEL COMBUSTIBLE DIÉSEL B5
S-50 ADQUIRIDO POR LA UNALM”
HITO DE CONTROL N° 2
“PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR LAS ÁREAS
USUARIAS PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD DEL
COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 ADQUIRIDO POR LA
UNALM”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2022
TOMO I DE I
LA MOLINA, 16 DE MAYO DE 2022
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2022-OCI/0200-SCC
“PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DURANTE EL AÑO 2022 DEL
COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 ADQUIRIDO POR LA UNALM”
HITO DE CONTROL N° 2
PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR LAS ÁREAS USUARIAS PARA EL CONTROL DE
SEGURIDAD DEL COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 ADQUIRIDO POR LA UNALM
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 22
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 22
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
HITOS ANTERIORES 22
IX. CONCLUSIÓN 23
X. RECOMENDACIONES 23
APÉNDICES 24
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2022-OCI/0200-SCC
“PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DURANTE EL AÑO 2022 DEL
COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 ADQUIRIDO POR LA UNALM”
HITO DE CONTROL N° 2
PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR LAS ÁREAS USUARIAS PARA EL CONTROL DE
SEGURIDAD DEL COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 ADQUIRIDO POR LA UNALM
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM, responsable del Control Concurrente mediante el
Oficio n.° 037-2022-UNALM-OCI del 29 de marzo de 2022, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0200-2022-003, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 115-2019-CG del 28 de marzo de 2019 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si el proceso de almacenamiento y distribución durante el año 2022 del
COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 adquirido por la UNALM, se viene efectuando según la
normativa aplicable.
2.2 Objetivo Específico
Hito de control n.° 2:
Determinar si el procedimiento empleado por las áreas usuarias para el control de seguridad del
COMBUSTIBLE- DIÉSEL B5 S-50 adquirido por la UNALM, se realiza según la normativa
aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al procedimiento empleado por las áreas usuarias
para el control de seguridad del COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 adquirido por la UNALM y que ha
sido ejecutado del 29 de abril al 6 de mayo de 2022 en la Universidad Nacional Agraria La Molina,
Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
De acuerdo al Plan Anual de Contrataciones para el año 2022 de la Universidad Nacional Agraria La
Molina-UNALM, aprobado mediante Resolución n.° 0007-2022-R-UNALM del 10 de enero de 2022,
para la adquisición del COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50, se identificó que las áreas usuarias: Unidad
de Servicios Generales, Unidad Experimental de Zootecnia, Centro de Producción de Alimentos
Enriquecidos, Centro de Producción Planta Piloto de Leche y Centro de Producción de Laboratorio de
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