Informe Nº 004-2021-OCI/4869-SCC de Contraloría general de la República, 26-03-2021
| Fecha de publicación | 31 Marzo 2021 |
| Fecha | 26 Marzo 2021 |
| Número de informe | 004-2021-OCI/4869-SCC |
| Emisor | CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
Proceso de ejecución del Gasto Público en las fases de: Devengado, Girado y Pagado del CONADIS
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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE
N° 004-2021-OCI/4869-SCC
CONTROL CONCURRENTE
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS
CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA
“PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN
LAS FASES: DEVENGADO, GIRADO Y PAGADO”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 16 DE MARZO DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 26 DE MARZO DE 2021
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 004-2021-OCI/4869-SCC
Proceso de ejecución del Gasto Público en las fases de: Devengado, Girado y Pagado del CONADIS
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 004-2021-OCI/4869-SCC
“PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LAS FASES:
DEVENGADO, GIRADO Y PAGADO”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 23
VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 23
VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES 23
IX. CONCLUSIÓN 23
X. RECOMENDACIONES 24
APÉNDICES 25
Firmado digitalmente por LOPEZ
CHUQUISTA Juliana FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.03.2021 20:42:43 -05:00
Firmado digitalmente por CHAVEZ
CHAVEZ Marissa Alicia FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.03.2021 21:04:00 -05:00
Firmado digitalmente por
CORRALES MORMONTOY
Ricardo Adrian FAU 20433270461
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.03.2021 23:04:25 -05:00
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 004-2021-OCI/4869-SCC
Proceso de ejecución del Gasto Público en las fases de: Devengado, Girado y Pagado del CONADIS
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 004-2021-OCI/4869-SCC
“PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LAS FASES:
DEVENGADO, GIRADO Y PAGADO”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Consejo
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, mediante Oficio
n.° D0013-2021-CONADIS-OCI de 29 de enero de 2021, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 4869-2021-004, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificada por Resolución de Contraloría
n.º 144-2020-CG de 26 de mayo de 2020 y Resolución de Contraloría n.° 200 del 13 de Julio de 2020.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la fase del devengado, girado y pagado del gasto público al mes de diciembre 2020 y
enero 2021, así como los gastos de fondo fijo de caja chica, ejecutados por el Consejo Nacional para
la Integración de la Persona con Discapacidad - Conadis, se vienen realizando de conformidad con la
normativa aplicable y disposiciones internas vigentes.
2.2 Objetivo específico
Establecer si los procedimientos desarrollados para el manejo del fondo fijo de Caja Chica en la Sede
Central, el CETPRO y Centro de Coordinación Regional del Conadis, se viene efectuando en
observancia de la Directiva que regula fondo de Caja Chica del ejercicio 2020 y 2021 y la normativa
aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al proceso de ejecución del gasto público en las fases,
devengado, girado y pagado, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
–Conadis, e incluye el detalla de la evaluación de su último hito de control “Ejecución de gastos con fondos
de la Caja Chica”, y que ha sido ejecutado del 1 de diciembre de 2020 al 16 marzo de 2021.
El citado servicio de control, estuvo a cargo del Órgano de Control Institucional del Conadis, realizado en
las instalaciones de la sede central ubicada en la avenida Arequipa n.° 375, Cercado de Lima, Lima –
Lima, y en la sede avenida Juan de Arona n. º 151 Piso 4, San Isidro, Lima - Lima.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
Para el desarrollo del presente control concurrente el proceso de “Ejecución del Gasto Público en las
fases: Devengado, Girado y Pagado”, se encuentra vinculado con los gastos ejecutados por el Conadis,
durante el mes de diciembre de 2020 en los clasificadores de Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios
(excepto el clasificador 2.3.2.8 Contrato Administrativo de Servicios) y 2.6 Adquisición de Activos No
Financieros, reportados a través del formato A del SIAF ascendió a S/ 1 264,728.17.
Firmado digitalmente por LOPEZ
CHUQUISTA Juliana FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.03.2021 20:43:32 -05:00
Firmado digitalmente por CHAVEZ
CHAVEZ Marissa Alicia FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.03.2021 21:04:29 -05:00
Firmado digitalmente por
CORRALES MORMONTOY
Ricardo Adrian FAU 20433270461
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.03.2021 23:05:12 -05:00
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