Informe Nº 004-2021-OCI/2695-SCC de Contraloría general de la República, 03-05-2021
| Fecha de publicación | 05 Mayo 2021 |
| Fecha | 03 Mayo 2021 |
| Número de informe | 004-2021-OCI/2695-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 004-2021-OCI/2695-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA
“PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA N° 01-2019-CS/MSB-1 ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA”
HITO DE CONTROL Nº 5: “VERIFICACIÓN DE LAS
ENTREGAS DE DIÉSEL B5-S-50 (DIÉSEL) Y GASOHOL
90 PLUS (GASOLINA DE 90)”
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DE 2021
TOMO I DE I
SAN BORJA, 30 DE ABRIL DE 2021
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 01-2019-CS/MSB-1 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA - Municipalidad Distrital De San Borja, San Borja, L ima,
Lima.
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 004-2021-OCI/2695-SCC
“PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
N° 01-2019-CS/MSB-1 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA”
HITO DE CONTROL Nº 5: “VERIFICACIÓN DE LAS ENTREGAS DE DIÉSEL B5-S-50
(DIÉSEL) Y GASOHOL 90 PLUS (GASOLINA DE 90)”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I.
ORIGEN
3
II.
OBJETIVO
3
III.
ALCANCE
3
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
4
V.
SITUACIONES ADVERSAS
6
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE
19
VII.
REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO
SITUACIONAL
19
VIII.
ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
20
IX.
CONCLUSIONES
20
X.
RECOMENDACIONES
20
APÉNDICES
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