Informe Nº 004-2017-2-0997 de Contraloría general de la República, 17-11-2017
| Fecha de publicación | 07 Octubre 2021 |
| Fecha | 17 Noviembre 2017 |
| Número de informe | 004-2017-2-0997 |
| Emisor | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS - CHACHAPOYAS |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | CIVIL PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD ADMINISTRATIVO PAS |
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ónceuo DE coNTRoL tNSTtructoNAL
INFORME DE AUDITOR fA N' oo4-2017-
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C HACHAPOYAS-C HAC HAPOYAS-AMAZO NAS
'ADeursrcróru DE BIENES y coMpRA DE
MATERIALES EN LA UGEL CONDORCANQUI ,
REFORMULADO'
peRfooo:z DE ENERo DE 201s AL 31 DE DtctEMBRE
DE 2016
TOMO TOMO I DE III
AMAZONAS - PERU
2017
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2-0997
. AuDtronín ne cuMpLtMtENTo
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS .
CHACHAPOYAS
"Decen¡o de las Personas con D¡scapacidad en el Perú"
'Año DEr- BUEN sERvlcto AL C ,.JDADANo"
't.
II.iFCIRME DE AUDITOR|A R§FORM[,ILADO NO OO4.?017.2.09S7
"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINI§IRACIÓI'¡ OE LA UGEL CONDORCAI.IQUI'
"A LA ADeutstctóru ne atrn¡Es y compñA DE MATERTALE$ EN LA UGEL
coN00RcA$t0ur,,
PERIOüO: 2 EE ENERo Df. ?0ii A 31 DF DtC¡E:M[iRf )E 2úi6
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DENoMINAcIÓN
I. ANTECEDENTES:
1. Origen
2. Obleüvos
3. l\4atena examinada y olcance
4. Antecedentes y base legal de le entidad
5. Comuni[ac¡ón de las desviaclones cumplin.]ienií
6. Aspe(ltos rejevantes de la auditoria
I¡. DEFICIENCIA.E DE CONTÑOL II{TERNO
III. OBSERVACIONES
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12
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1. Pag.o ineguiar eill:.:-riilil..,1. pÉjcu.-rpÉqurl y chaiupas ¡requr..;ñas, no entregaCas
d r¿ L/riL-. presuntatr¿nt¿) ocesion¿n¡ ,resurttü pnrjrJiciL.j ecoriiiniicó ¡:or
Si 45 000,00. Aíectó el serui0jo ptiiriilo educairvo ;rl re:;ningii t.jl t¡zrnsporie fluvial,
penodos enero 2ú15 a dit:iei¡Lxe 2C1u
, ,,:.:y,,,,.,.::!l!:: on iu o1]!lj:iil?l .dÉ bieries rrobiriario, oc;rsíonarrn presurrro
perjuiclo ecúnarn¡co 0('ir tj/ 50 (100,ú0. Aí,_-jló al rel\licrti ecucalv0, peri.J'Jo enÉio
2015 a 31 cle jutio rie 1016.
3. lnegular¡dades en ia a,lquisición de radios cie comunicacion, afectó ra verácídad y
tran-sparencia en el proceso al eleútuar el girü d" Sl ¡S óáqi,'C: §,*i",lo enero 2Ci5
a julio rie 20'16.
4. Ad judicacicn liimplificada pr-]r S/ 11,:i úCú,rJL.i; incorpor.aoc e¡ la mr:dificación clel
PAC 2016 ,:iectuada :ra ;,rocedini,rnto ou or, ,iri *.iiaió ia panicipación de
proveédorcs, ;:resunt¿n-ren,re ¿fectando pursn+iairni,lic, "i¿ iárspo,en.lo y
velacidad en el indicario lrroceri¡nrieÍo, porinan i.,ori,ri,iiri,; d;i,r;;re de ?0'16
5. Omisjón de fornlulacióir dr:. pAC ;esti.i:illió ia Danicipa-r¡ón de pc,siores,
presuniarnente aíectando la iranspar.:rnúia 'y veraciCad ¿el t,¡i p,.o,.eso^ Ce
seiección para la adquisicitir: dr.; biilnes, *iriar, oi, n,ai.es condicionss rjt:
opoitunidad y r,'aliriaii, perioilc snei.J a dicretftLlrc de 20iL
6. Adjudic¿cion simpliíicaCa oor ii 1g0 00{1,00; no ;iulrlicada en el St¡\CE. afe¿tó la
kansparencia drli pnjcedinlienu irdic:adc y *iing;j.-l, í"u¡¡iica¿ de ob,tener
melores c,:ndic.iones dB pre.ro, cpotirriidaá :r..i,oi¿ po"i,i,jo uri¡o a r]icjrlmbrir
de ?c16
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IV. CONCLUSIONES
V. RECOMENDACIONES
VI. APÉNDrcES
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