Informe Nº 004-2017-2-0953 de Contraloría general de la República, 22-08-2017
| Fecha de publicación | 02 Julio 2021 |
| Fecha | 22 Agosto 2017 |
| Número de informe | 004-2017-2-0953 |
| Emisor | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
•
RCAJA
PIURA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME
DE
AUDITORrA
N°
004-2017-
2-0953
AUDITORrA DE CUMPLIMIENTO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO YCRÉDITO DE PIURA
S.A.C.
PIURA-PIURA-PIURA
"COLOCACIONES DE CRÉDITOS PEQUEÑAY
MICROEMPRESAACLIENTES NUEVOS, EN EL
PERrODO DE ENERO ADICIEMBRE DE 2016"
PERrODO:1
DE
ENERO
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2016
TOMO
I
DE
I
PIURA-
PERÚ
2017
"Decenio
de
las Personas
con
Discapacidad en el
Perú"
"AÑO
DEL BUEN SERVICIO
AL
CIUDADANO"
111111111111111111111111111111
O 7 1
13
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0042017209530
O
Jr Ayacucho 353, Plura
~
073 284300 L1;' ,t
•
E3
CAJAPIURA
INFORME
DE
AUDITORíA
N°
004-2017-2-0953
"COLOCACIONES
DE
CRÉDITOS
PEQUEÑA
Y
MICROEMPRESA
A
CLIENTES
NUEVOS,
EN
EL
PERíODO
DE
ENERO
A
DICIEMBRE
DE
2016"
íNDICE
DENOMINACiÓN
l.
ANTECEDENTES
1.
Origen
2.
Objetivos
3.
Materia
examinada
y
alcance
4.
Antecedentes
y
base
legal
de
la
entidad
5.
Comunicación
de
las
desviaciones
de
cumplimiento
6.
Aspectos
relevantes
de
la
auditoría
11.
DEFICIENCIAS
DE
CONTROL
INTERNO
111.
OBSERVACIONES
IV.
CONCLUSIONES
V.
RECOMENDACIONES
VI.
APÉNDICES
Auditoria
de
cumplimiento
a
la
CMAC
Piura
SAC,
Piura
Período
de
1
de
enero
al31
de
diciembre
de
2016
1
1
1
2
8
9
10
12
13
14
15
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