Informe Nº 003-2021-OCI/4241-SCC de Contraloría general de la República, 28-05-2021
| Fecha de publicación | 03 Junio 2021 |
| Fecha | 28 Mayo 2021 |
| Número de informe | 003-2021-OCI/4241-SCC |
| Emisor | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA- SAT LIMA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 0003-2021-
OCI/4241-SCC
CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO – OFICINA
DE CALIDAD DE DATOS
LIMA, LIMA
“DETERMINACIÓN DE LA DEUDA ANTE SOLICITUDES DE
VERIFICACIÓN DE DATOS / DEVOLUCIÓN DE
DOCUMENTOS”
HITO DE CONTROL N° 3:
“ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA DEUDA DEL
ADMINISTRADO EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL SAT”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 2 DE ENERO AL 21 DE MAYO DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 28 DE MAYO DE 2021
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
Firmado digitalmente por AZAÑA
SULCA Percy Henry FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-05-2021 12:32:42 -05:00
Firmado digitalmente por BACILIO
MEZA Yolivel Emeri FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-05-2021 13:29:20 -05:00
Firmado digitalmente por SAN
ROMAN ZEVALLOS Giraldo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-05-2021 14:12:22 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 0003-2021-OCI/4241-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA/ GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO Y OFICINA DE
CALIDAD DE DATOS LIMA, LIMA
HITO DE CONTROL N° 3 – “ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA DEUDA DEL
ADMINISTRADO EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL SAT”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN
N° Pág.
I. ORIGEN
1
II. OBJETIVOS
1
III. ALCANCE
1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
1
V. SITUACIÓN ADVERSA
4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
9
VII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
10
VIII. CONCLUSIÓN
10
IX. RECOMENDACIONES
10
APÉNDICES
11
Firmado digitalmente por AZAÑA
SULCA Percy Henry FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-05-2021 12:32:42 -05:00
Firmado digitalmente por BACILIO
MEZA Yolivel Emeri FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-05-2021 13:29:20 -05:00
Firmado digitalmente por SAN
ROMAN ZEVALLOS Giraldo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-05-2021 14:12:22 -05:00
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