Informe Nº 003-2018-OCI/5683-VC de Contraloría general de la República, 21-05-2018
| Fecha de publicación | 27 Noviembre 2018 |
| Fecha | 21 Mayo 2018 |
| Número de informe | 003-2018-OCI/5683-VC |
| Emisor | MINISTERIO DEL AMBIENTE |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
Ministerio
del Ambiente
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUC
I
ONAL
INFORME
DE
VISITA
DE
CONTROL
No
003-2018-0CI/5683-VC
VISITA
DE
CONTROL
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
SAN
ISIDRO
•
LIMA
"DONACION
DE
BIENES
CALIFICADOS
COMO
RESIDUOS
DE
APARATOS
ELECTRICOS
Y
ELECTRÓNICOS
-RAEE,
A
FAVOR
DE
LA
EMPRESA
COMIMTEL
S.A.C."
PERIODO:
14
AL
15
DE
MAYO
DE
2018
TOMO
1
DE
1
LIMA-
PERÚ
2018
Decenio
de
la
Igualdad
de
Oportunidades
para
mujeres
y
hombres
Año
del
Diá
logo
y
la
Reconciliación
Nacional
INFORME
DE
VISITA
DE
CONTROL
Mimsterio
del
Ambiente
Organode
Control Institucional
INFORME
DE
VISITA
DE
CONTROL
No
003-2018-0CI/5683-VC
DONACION
DE
BIENES
CALIFICADOS
COMO
RESIDUOS
DE
APARATOS
ELECTRICOS
Y
ELECTRÓNICOS
-RAEE,
A
FAVOR
DE
LA
EMPRESA
COMIMTEL
S.A.C
.
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
No
Pág.
l.
ORIGEN
11.
OBJETIVO
111.
ALCANCE
IV.
AN
T
ECEDENTES
V.
ASPECTOS
RELEVANTES
VI.
CONCLUSIÓN
VIl.
RECOMENDACIÓN
VIII.
ANE
X
OS
VISITA
DE
CONTROL
AL
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
LIMA-
PERU
PERIODO
:
DEL
14
AL
15
DE
ABRIL
DE
2018
3
3
3
4
Organode
INFORME
DE
VISITA
DE
CONTROL
Mimsterio
del
Ambiente
Control Institucional
Página
1
de
4
INFORME
DE
VISITA
DE
CONTROL
No
003-2018-0CI/5683-VC
DONACION
DE
BIENES
CALIFICADOS
COMO
RESIDUOS
DE
APARATOS
ELECTRICOS
Y
ELECTRÓNICOS
-RAEE,
A
FAVOR
DE
LA
EMPRESA
COMIMTEL
S.A.C.
l.
ORIGEN
El
presente
informe
se
emite
en
mérito
a
lo
dispuesto
por
el
Órgano
de
Control
Institucional
del
Ministerio
del
Ambiente
,
mediante
memorándum
n.o
115-2018-MINAM/OCI
,
registrado
en
el
Sistema
de
Control
Gubernamental-
SCG
con
el
código
de
orden
de
servicio
n.o
5683-2018
-
004
,
en
el
marco
de
lo
previsto
en
la
Directiva
n.o
017
-2016-CG
/
DPROCAL
"
Control
Simultáneo
"
aprobado
mediante
Resolución
de
Contraloría
n.o
432-2016-CG
de
4
de
octubre
de
2016.
11.
OBJETIVO
La
visita
de
control
tuvo
como
objet
i
vo
determinar
si
la
donación
de
bienes
calificados
como
residuos
de
aparatos
eléctricos
y electrónicos-
RAEE
, a
favor
de
la
empresa
Comimtel
S.A.
C.
,
se
realiza
conforme
a
la
normativa
y
disposiciones
internas
vigentes.
111.
ALCANCE
El
Ministerio
del
Ambiente,
a
través
de
la
Oficina
de
Abastecimiento
perteneciente
a
la
Oficina
General
de
Administración
,
es
el
órgano
responsable
de
ejecutar
las
funciones
de
control
patrimon
i
al
de
los
bienes
del
Ministerio
.
En
ese
sent
i
do
,
el
Minam
di
spuso
la
donación
de
bienes
dados
de
baja
calificados
como
residuos
de
aparatos
eléctricos
y electrónicos-
RAEE
, a
favor
de
la
empresa
Comimtel
S.
A.
C.
Al
respecto
,
se
realizó
la
presente
visita
de
control
al
acto
de
entrega
de
dichos
bienes
,
el
cual
tuvo
lugar
el
14
de
mayo
del
presente
;
mientras
que
el
15
de
mayo
se
realizó
la
revisión
de
la
documentación
que
sustenta
la
baja
de
dichos
bienes
.
IV.
ANTECEDENTES
Mediante
Informe
Técnico
n.o
007-2018-MINAM/SG/OGA/OA!CP
de
2
de
abr
il
de
2018
,
la
Especialista
Responsable
de
Control
Patrimonial
,
sustentó
la
baja
de
466
bienes
muebles
y
la
donación
de
489
bienes
muebles
,
de
acuerdo
a
lo
si
guiente
:
Baja
de
466
bienes
:
Por
RAEE
:
Por
mantenimiento
o
reparación
onerosa:
Donación
de
489
bienes
:
458
bi
enes
8
bienes
De
los
bienes
dados
de
baja
por
RAEE
:
458
bienes
Bienes
dados
de
baja
con
R.O
.
n.o
140-2017-MINAM-SG
/
OGA:
19
bienes
Bienes
dados
de
baja
con
R.O
. n.o
014
-
2018-MINAM-SG
/
OGA
:
12
bienes
VISITA
DE
CONTROL
AL
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
LIMA-
PERU
PERIODO
:
DEL
14
AL
15
DE
ABRIL
DE
2018
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