Informe Nº 003-2017-OCI/0482-AS de Contraloría general de la República, 09-05-2017
| Fecha de publicación | 31 Marzo 2021 |
| Fecha | 09 Mayo 2017 |
| Número de informe | 003-2017-OCI/0482-AS |
| Emisor | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL CUSCO |
| Tipo de proceso | ACCIÓN SIMULTÁNEA |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA PÚBLICA DE CUSCO
INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA N° 003-2017-OCI/Q482-AS
ACCIÓN SIMULTÁNEA
A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE
CUSCO
SANTIAGO, CUSCO, CUSCO
“PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
LOS BIENES EN LOS ALMACENES DE LOS HOGARES
DE LA SBPC”
PERIODO: 5 DE ABRIL DE 2017 AL 9 DE MAYO DE 2017
TOM O I DE I
CUS CO-PERÚ
2017
Decenio de las P ersonas con Discapacidad en el Perú"
“Año del Buen Se rvicio al Ciudadano"
INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA N° 003-2017-OCI/Q482-AS
“P ROCE SO DE AL MAC ENA MIE NTO Y DI STRIB UCIÓ N DE LO S B IENES EN LOS
AL MAC ENES DE LOS HOG ARE S DE LA SBP C”
ÍNDICE
DE NOM INA CIÓN N° Pag.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVO 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RE LACIONADA A LAS ACTI VIDADES MATERI A DE CONTROL 1
V. COMENTARIOS 2
VI. ASPECTOS RELEVANTES 2
1. Bienes del almac én del hogar María Salome Ferro se encontra ron en el tópico del
mismo hogar no siendo su lug ar habitual de almac enaje ma nifestando que eran
sobrantes de una actividad del “ Señor de la Vara”, ev idenciando que eran bienes de
uso de los niños del hogar y generando un riesgo de sustracción de bien es del
almacén de la entidad.
2. Productos vencidos en los alm acenes del hogar de menores San Judas Chico y María
Salome Ferro, podría afectar el serv icio en la salud de los beneficiari os y causar
perjuicio ec onómico a la entidad.
3. Ausen cia de ta rjetas de c ontrol visible de almacén, en el almacén del ho gar de
menores María Sa lome Ferro, podría genera r inadecuad o control de bienes, así como
la desnatura lización del control de bienes.
4. Tarjetas de co ntrol visible de almacén presentan diferencias en los ingresos y salidas
de los bi enes alm acenados en el hogar de menores María Salo mé Ferro, generand o
riesgos de diferencia de saldos que afe ctaría los estados financieros.
5. Productos adquiridos con Órdenes de Compra, son ingresa dos en el kardex con Notas
de Entrada a Alm acén, contraviniendo lo establecido en la Resolución Jefatural
n.° 335-90-INAP/DNA .
VII. CONCLUSIO NES 13
VIII. RECOMENDACIÓ N 13
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