Informe Nº 003-2017-2-2165 de Contraloría general de la República, 31-07-2017
| Fecha de publicación | 09 Julio 2021 |
| Fecha | 31 Julio 2017 |
| Número de informe | 003-2017-2-2165 |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | CIVIL ADMINISTRATIVO PAS |
001
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
DE
AUDITORÍA
N*
003-2017-
2-2165
AUDITORÍA
DE
CUMPLIMIENTO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO-LIMA
SAN
¡SIDRO-LIMA-LIMA
"PROCESO
DE
CONTRATACIÓN
PARA
LA
ADQUISICIÓN
Y
MEJORAMIENTO
DEL
BIEN
INMUEBLE
MEDIANTE
EXONERACIÓN
N?
001-2015-
MSI
Y
LP
N*
004-2016-CS/MSI-1,
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
LA
GAT"
Lo
PERÍODO:1
DE
JUNIO
DE
2015
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2016
TOMO
1
AL
lll
LIMA
-
PERÚ
2017
“Decenio
de
las
Personas
con
Discapacidad
en
el
Perú"
"AÑO
DEL
BUEN
SERVICIO
AL
CIUDADANO"
IA
A
O
.
Municipalidad
de
San
Isidro
ORGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
DE
AUDITORÍA
N*
003-2017-2-2165
:
a]
0032
INFORME
DE
AUDITORÍA
DE
CUMPLIMIENTO
A
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRIFAL
DE
SAN
ISIDRO,
PROVINCIA
DE
LIMA,
LIMA
“PROCESO
DE
CONTRATACIÓN
PARA
LA
ADQUISICIÓN
Y
MEJORAMIENTO
DEL
BIEN
INMUEBLE MEDIANTE
EXONERACIÓN
N*
001-2015-MSi
Y
LP
N?
004-2016-CS/IMSi-1,
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
LA
GERENCIA
DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA”
PERIODO:
1
DE
JUNIO
DE
2015
AL.
31
DE
DICIEMBRE
DE
2016
INDICE
DENOMINACIÓN
ANTECEDENTES
Origen
Objetivos
Materia
examinada
y
alcance
Antecedentes
y
base
legal
de
la
entidad
Comunicación
de
las
desviaciones
de
cumplimiento
Aspectos
relevantes
de
la
auditoría
PARSONS
$,
DEFICIENCIAS
DE
CONTROL
INTERNO
ill,
OBSERVACIONES
FUNCIONARIOS
Y
SERVIDORES
EFECTUARON
LA
APROBACIÓN
Y
EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
DE
LA
EXONERACIÓN
N*
001-2015-MSI,
PESE
A
QUE
EL
CONTRATISTA
INCUMPLIO
LOS
REQUERIMIENTOS
TECNICOS
Y
LAS
CONDICIONES
CONTRACTUALES,
OMITIENDO
APLICAR
LA
PENALIDAD
CORRESPONDIENTE
A
S/.
1
624
245,00
EN
PERJUICIO
DE
LA
ENTIDAD.
FUNCIONARIOS
Y
SERVIDORES
QUE
INTERVINIERON
EN
VERIFICACIÓN
DE
VIABILIDAD
DEL
PIP
Y
EN
LA
ELABORACIÓN Y
APROBACION
DE
EXPEDIENTE
TECNICO
DE
LA
LP
N*
004-2016
NO
CONSIDERARON
QUE
EL
PROYECTO
A
EJECUTARSE
TRANSGREDÍA
LOS
PARÁMETROS
URBANÍSTICOS
Y
EDIFICATORIOS,
SIENDO
EJECUTADO
SIN
LICENCIA
DE
EDIFICACIÓN,
OCASIONANDO
QUE
LAS
UNIDADES
ORGÁNICAS
DE
LA
ENTIDAD
H¿ESTÉN
FUNCIONANDO
EN
UNA
CONSTRUCCIÓN
ANTIRREGLAMENTARIA
N?
Pág.
¡A
e
50900
39
39
82
Municipalidad
Distrital
de
San
isidro
INFORME DE
AUDITORÍA
N*
003-2017-2-2165
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
Página
2
de
143
EL
COMITÉ DE
SELECCIÓN
DE LA
LP
N*
004-2016-CS/MS!
OTORGÓ
LA
108
BUENA
PRO
A
Un
POSTOR
QUE
NO
HA
ACREDITADO
El
CUMPLAUENTO
DE
LOS
REQUISITOS
DE
CALIFICACIÓN
EXIGIDOS
EN
LAS
BASES
INTEGRADAS,
CON
LO
CUAL
SE
AFECTÓ
EL
CORRECTO
DESARROLLO
DEL
PROCESO
DE
CONTRATACIÓN,
ASÍ
COMO,
LA
GARANTÍA
DE
LA
TRAWSPARENIIA
Ya
PAFARCIALIDAD
Y,
CONCLUSIONES
127
Y,
RECOMENDACIONES
130
VI.
APÉNDICES
134
AUDITORÍA
DE
CUMPLIMIENTO
ALA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO,
PROVINCIA
DE
Lila,
LIMA
PERÍODO:
3
DE
JUNIO
2015
AL
34
DE
DICIEMBRE
2016
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