Informe Nº 002-2024-OCI/0335-SCC de Contraloría general de la República, 31-01-2024
| Fecha | 31 Enero 2024 |
| Fecha de publicación | 05 Febrero 2024 |
| Número de informe | 002-2024-OCI/0335-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2024-OCI/0335-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
CASMA – CASMA – ÁNCASH
“PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA ANA DEL VALLE
DE SAN RAFAEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE
CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”
HITO DE CONTROL Nº 1: EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTUALIZADO
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2024
TOMO I DE I
CASMA, 31 DE ENERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2024-OCI/0335-SCC
“PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
SANTA ANA DEL VALLE DE SAN RAFAEL DISTRITO DE CASMA – PROVINCIA DE CASMA
– DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”
HITO DE CONTROL N° 1: EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO
ÍNDICE
N° Pág.
I.
ORIGEN
3
II.
OBJETIVOS
3
III.
ALCANCE
3
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
3
V.
SITUACIONES ADVERSAS
5
1.Entidad aprobó actualización de expediente técnico pese a que contiene información
incompleta y presenta incongruencias, situación que podría ocasionar la variación del
presupuesto y afectaría la ejecución de la obra
6
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
29
VII.
INFORME DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
29
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
29
IX.
CONCLUSIÓN
29
IX.
RECOMENDACIONES
29
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
LUNA HONORES Paloma
Marianne FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 23:09:18 -05:00
Firmado digitalmente por
FLORES APAZA Henry Ernesto
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 23:14:56 -05:00
Firmado digitalmente por
PEJE QUESADA Carlos Jose
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 23:25:09 -05:00
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Informe de Hito de Control n. º 002-2024-OCI/0335-SCC
Período: De 19 al 25 de enero de 2024
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2024-OCI/0335-SCC
“PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
SANTA ANA DEL VALLE DE SAN RAFAEL DISTRITO DE CASMA – PROVINCIA DE CASMA
– DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”
HITO DE CONTROL N° 1: EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Casma, mediante oficio n.° 024-2024-CG/GRAN-OCI-MPC de 19 de enero
de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0335-2024-002 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo
de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Establecer si la elaboración de expediente técnico, ejecución y liquidación del proyecto:
“Mejoramiento del servicio de alcantarillado en el sector Santa Ana del valle de San Rafael distrit o
de Casma – provincia de Casma – departamento de Áncash”, se viene realizando de acuerdo a la
normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
➢ Determinar s i el expediente técnico actualizado contiene los componentes esenciales y si se
ajusta a lo establecido en la normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de C ontrol n.° 1 – Expediente técnico
actualizado, del proyecto: “Mejoramiento del servicio de alcantarillado en el sector Santa Ana del valle
de San R afael distrito de Casma – provincia de Casma – departamento de Áncash”, a cargo de la
Municipalidad Provincial de Casma, en adelante la “Entidad”, y que ha sido ejecutado del 19 al 25 de
enero de 2024, en las instalaciones del Palacio Municipal con dirección Mz. A lote 5 de la Av. Bolívar,
distrito de Casma, provincia de Casma, departamento Áncash.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
4.1. Sobre el expediente técnico de la obra
Mediante Resolución Gerencial n.° 0325-2022-GGUR-MPC de 14 de octubre de 2022, el ingeniero
Edwin Junior Roncal Ascate, en su calidad de gerente de Gestión Urbana y Rural de la Entidad,
aprobó el expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento del servicio de alcantarillado en el sector
Santa Ana del valle de San Rafael distrito de Casma – provincia de Casma – departam ento de
Áncash”, en adelante la “obra”, con un valor referencial de S/2 184 394,29 y un plazo de ejecución
de ciento veinte (120) días calendario, bajo la modalidad de ejecución por contrata, con el siguiente
esquema de costos:
Firmado digitalmente por
LUNA HONORES Paloma
Marianne FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 23:09:18 -05:00
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FLORES APAZA Henry Ernesto
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 23:14:56 -05:00
Firmado digitalmente por
PEJE QUESADA Carlos Jose
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 23:25:09 -05:00
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