Informe Nº 002-2023-OCI/0264-SVC de Contraloría general de la República, 10-03-2023
| Fecha de publicación | 15 Marzo 2023 |
| Fecha | 10 Marzo 2023 |
| Número de informe | 002-2023-OCI/0264-SVC |
| Emisor | SEDALIB S.A. |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE SEDALIB S.A.
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 002-2023-OCI/0264-SVC
VISITA DE CONTROL
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD
ANONIMA- SEDALIB S.A.
TRUJILLO- TRUJILLO- LA LIBERTAD
“EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y
LOCALES Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA
SEDALIB S.A.”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE MARZO DE 2023 AL 7 DE MARZO DE 2023
TRUJILLO, 10 DE MARZO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 002-2023-OCI/0264-SVC
“EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOCALES Y MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES PARA SEDALIB S.A.”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 01
II. OBJETIVOS 01
III. ALCANCE 01
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 02
V. SITUACIONES ADVERSAS 02
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 46
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 46
VIII. CONCLUSIÓN 46
IX. RECOMENDACIONES 46
APÉNDICES 48
Firmado digitalmente por
HARO DIAZ Orlando Marcos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-03-2023 11:15:29 -05:00
Firmado digitalmente por GUZMAN
PESANTES Javier FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-03-2023 11:41:38 -05:00
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 002-2023-OCI/0264-SVC
“EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOCALES Y MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES PARA SEDALIB S.A.”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad S.A. - SEDALIB S.A. mediante
oficio n.° 0035-2023-SEDALIB S.A.-30000-OCI de 1 de marzo de 2023, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0264-2023-002, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias vigentes.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
2.1.1. Determinar si durante la ejecución de servicio de limpieza de oficinas y locales y
mantenimiento de áreas verdes de SEDALIB S.A. se realiza conforme a las condiciones
y lineamientos establecidos en los Términos de Referencia, Bases Integradas y contrato
del servicio.
2.2 Objetivo específico
2.2.1. Determinar si la empresa contratista viene ejecutando el servicio de limpieza de oficinas
y locales y mantenimiento de áreas verdes de SEDALIB S.A., conforme al requerimiento
solicitado por el área usuaria, respecto al personal mínimo requerido, asistencia y
permanencia del personal, empleo de materiales e insumos, y vigencia de las pólizas de
seguro requeridas, de acuerdo a las Bases Integradas y estipulaciones contractuales.
2.2.2. Determinar si la entidad viene ejecutando la Supervisión a la empresa Contratista por el
servicio brindado y la aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales de
acuerdo a las Bases Integradas y estipulaciones contractuales.
III. ALCANCE
La Visita de Control se desarrolló a la ejecución del servicio de limpieza de oficinas y locales y
mantenimiento de áreas verdes para SEDALIB S.A., el cual se encuentra a cargo de la Empresa de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima- SEDALIB S.A., que está
bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional (OCI) de SEDALIB S.A., y que ha sido
ejecutada del 1 de marzo de 2023 al 7 de marzo de 2023, en los locales y oficinas ubicadas en Av.
Federico Villarreal N° 1300, Urbanización Semi Rustica El Bosque; así como en las agencias de
Huamán, La Esperanza y Pesqueda, ubicadas en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad.
Firmado digitalmente por
HARO DIAZ Orlando Marcos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-03-2023 11:15:29 -05:00
Firmado digitalmente por GUZMAN
PESANTES Javier FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-03-2023 11:41:38 -05:00
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