Informe Nº 002-2017-2-0633 de Contraloría general de la República, 23-11-2017
| Fecha de publicación | 13 Julio 2021 |
| Fecha | 23 Noviembre 2017 |
| Número de informe | 002-2017-2-0633 |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO PAS |
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óncnruo DE coNTRoL tNSTtructoNAL
AUDITonIn DE cUMPLIMIENTo
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES
CH I CLAYO-C H I CIáYO.LAM BAYEQU E
"CONCURSO PLIALICO DE FUNC¡ONAMIENTO N" 01-
2013.G R. LAM B-GE R ESA-H R D LM C H'
pEnfooo:16 DE DtctEMBRE DE 2013 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2016
TOMO I DE VII
LAMBAYEQUE - penÚ
2017
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año DEL BUEN sERvrcto AL ctuDADANo"
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INFORME DE AUDITORíA N" 002.2017.2.0633
''CONCURSO PÚBLICO DE FUNCIONAMIENTO
N." 01.201 3.GR.LAMB.GERESA.HRDLMCH''
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ANTECEDENTES
1. Origen
2. Objetivos
3, Materia examinada y alcance
4. Antecedentes y base legaldel Hospital
5. Comunicación de las desviaciones de cumplimiento
6, Aspectos relevantes de la auditoría
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
OBSERVACIONES
1. EL PROCESO DEL CONCURSO PÚAUCO PAM CONTMTOS DE FUNCIONAMIENTO
N,' OO1 -201 3-GR. LAMB.GERESA-HRDLMCHM, SE DESARROITÓ CN COUTNNV¡¡ICIÓru
A LA NORMATIVA VIGENTE QUE CO¡II-I-EVÓ A ADJUDICAR PI-AZAS COI\¡O
GANADORES Y CONTMTAR A POSTULANTES QUE NO CUMPLIERON CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, AFECTANDO EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTMCIÓITI PÚALICR.
2. EN EL coNCURSo pÚauco PAM CONTMTo DE FUNcIONAMIENTo
N.' 001-2013-GR.LAMB-GERESA-HRDLMCH, CTNCO (5) POSTULANTES
PRESENTARON EN SUS EXPEDIENTES DOCUMENTOS OUE NO FUERON EMITIDOS
POR LAS INSTANCIAS COMPETENTES; S URCIÓI,I QUE PERMITIÓ R IOS
POSTULANTES SER CALIFICADOS COIV1O APTOS Y RO¡UOICÁRS¡LE LA PLAZA.
PAM SER CONTMTADOS POR LA ENTIDAD.
3, EN EL CoNcURso pÚelIco PAM cONTMTO DE FUNCIONAMIENTo
N." 001-2013-cR.LAMB-cERESA-HRDLMcH, UNA (1) poSTULANTE pnrsenró rN su
EXPEDIENTE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE,
coNTENIENDo lNroRuRclón INEXAcTA, slruRcróN euE LE prRulló R lR
poSTULANTE sER cALtFIcADA coMo ApTA, ADJUDtcÁnsem LA pLAZA, y sER
CONTMTADA POR LA ENTIDAD.
4, EN EL CONCURSO PÚSLICO PARA CONTMTOS DE FUNCIONAMIENTO N.'OO1-2013-
GR.LAMB-GERESA-HRDLMcHM, DoS MIEMBROS DE LA coMISIÓI,I oTI cONcURSo
EVALUARON EN TODAS SUS ETAPAS DEL CONCURSO, A DOS POSTULANTES CON
eurENES rrnÍRru uN coNFLtcTo or lurrnÉs; coNTMVtNtENDo coN ELLo LA
NORMATIVA VIGENTE, Y AFECTANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CORRECTO
FUNctoNAMtENTo DE LA ADMtNtsTMctóN púaircn
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APÉNDICES
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INFORME DE AUDITORiA N" 002.2017.2.0633
,CONCURSO PÚBLICO DE FUNCIONAMIENTO
N.' 01.201 3.GR.LAMB.GERESA.HRDLMCH''
PERíODO: 1 DE D]CIEMBRE DE 2OI3 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2OI6
ANTECEDENTES
1. ORIGEN
La auditoría de cumplimiento al Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, en
adelante "el Hospital", corresponde a un servicio de control poster¡or programado en el plan
Anualde Control2016 delOrgano de Control Institucional, aprobado médiante Resolución
de Contraloría n." 092-2016-CG de 23 de marzo de 2016, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental Web (SCG Web)con elcódigo n.'2-0633-2016-001. La comisión
auditora comunicó el inicio de la auditoría con oficio n.. 00492-2016-GR.LAMB/GERESA-
OCI de 20 de octubre 2016.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el proceso de selección y contratación de personal se realizó en
concordancia con la normativa legal aplicable; con énfasis en la verificación de hechos
denunciados.
Objetivos específicos
- Determinar si el proceso de selección de personal efectuado mediante Concurso
Público de Funcionamiento N,' 01-2013-GR.LAMB-GERESA-HRDLMCH del Hospital
Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, se desarolló con observancia dá la
normativa legal que rige la contratación de personal.
- Determinar si los postulantes que resultaron ganadores en el citado concurso han
cumplido con los requisitos mínimos exigidos en las bases de este; y si el personal
contratado cumple con el perfil del puesto requerido.
- Establecer la veracidad y consistencia de hechos denunciados.
MATER]A EXAMINADA Y ALCANCE
La materia examinada en la presente auditoría corresponde al proceso de selección de
Concurso Público n.' 01-2013-GR.LAMB-GERESA-HRDLMCH para la conkatación de
personal en diferentes áreas del Hospital.
Mediante esta convocatoria se coberturó treinta nueve (39) plazas: Médicos especialistas
(7), Médicos Auditores (4), Enfermera (1), Obstetriz (1), Biólogo (1), Tecnólogo médico (1),
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2.2
Auditoría de cumplimiento al Hospital Regional Docente Las Mercedes, chiclayo, Lambayeque
Período de 1 de diciembre de 2013 al 30 de setiembre de 2016
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