Informe Nº 001-2024-OCI/5348-SVC de Contraloría general de la República, 16-01-2024
| Fecha | 16 Enero 2024 |
| Fecha de publicación | 22 Enero 2024 |
| Número de informe | 001-2024-OCI/5348-SVC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL PASCO |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL PASCO
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 001-2024-OCI/5348-SVC
VISITA DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL PASCO
YANACANCHA – PASCO - PASCO
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE PISTAS,
VEREDAS EN EL JR. LIMA CUADRAS 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, JR. DANIEL CARRIÓN CDRA. 02, DISTRITO DE
VICCO – PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE
PASCO” CON CUI N° 2474071
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 8 DE ENERO DE 2024 AL 12 DE ENERO DE 2024
TOMO I DE I
PASCO, 16 DE ENERO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
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INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2024-OCI/5348-SVC
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS EN EL JR. LIMA CUADRAS
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, JR. DANIEL CARRIÓN CDRA. 02, DISTRITO DE VICCO –
PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2474071
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ÍNDICE
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N° Pág.
I.
ORIGEN
1
II
OBJETIVOS
1
III.
ALCANCE
1
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
1
V.
SITUACIONES ADVERSAS
4
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
57
VII
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
57
VIII
CONCLUSIÓN
57
IX
RECOMENDACIÓN
58
APÉNDICE N° 1
59
Firmado digitalmente por
JIMENEZ FERNANDEZ Ingrid
Angelica FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 12:52:41 -05:00
Firmado digitalmente por
CASTRO VARGAS Tania Sonia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 12:57:00 -05:00
Firmado digitalmente por
BENDEZU YARANGA Elio Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 13:00:26 -05:00
Firmado digitalmente por
SIMON CONDEZO Alex Roy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 15:55:50 -05:00
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INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2024-OCI/5348-SVC
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS EN EL JR. LIMA CUADRAS
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, JR. DANIEL CARRIÓN CDRA. 02, DISTRITO DE VICCO –
PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2474071
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional Pasco mediante oficio n.° 016-2024-CG/OC-5348 de 8 de enero de 2024,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 5348-2024-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificaciones.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si el proceso de recepción de la obra: “Creación de pistas, veredas en el Jr. Lima
Cuadras 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, Jr. Daniel Carrión Cdra. 02, Distrito de Vicco –
Provincia de Pasco – Departamento de Pasco” con CUI n.° 2474071, se está desarrollando de
acuerdo a la normativa vigente aplicable.
2.2. Objetivos específicos
2.1.1. Establecer si la culminación de la obra: “Creación de pistas, veredas en el Jr. Lima
Cuadras 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, Jr. Daniel Carrión Cdra. 02, Distrito de Vicco
– Provincia de Pasco – Departamento de Pasco” con CUI n.° 2474071, tiene
concordancia con lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas
por la Entidad; respecto a los planos, especificaciones técnicas y calidad de obra.
2.1.2. Establecer si los procedimientos para la recepción de la obra “Creación de pistas, veredas
en el Jr. Lima Cuadras 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, Jr. Daniel Carrión Cdra. 02,
Distrito de Vicco – Provincia de Pasco – Departamento de Pasco” con CUI n.° 2474071,
Contrataciones del Estado.
III. ALCANCE
La Visita de Control se desarrolló a la recepción de la obra “Creación de pistas, veredas en el Jr. Lima
Cuadras 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, Jr. Daniel Carrión Cdra. 02, Distrito de Vicco – Provincia
de Pasco – Departamento de Pasco” con CUI n.° 2474071 en adelante “Obra”, el cual se encuentra
a cargo del Gobierno Regional Pasco en adelante “Entidad”, que está bajo el ámbito de control del
Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco y que ha sido ejecutada de 8 de enero
al 12 de enero de 2024, en la localidad de Vicco, distrito de Vicco, provincia de Pasco y Región de
Pasco.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Las actividades desarrolladas en el presente Servicio de Control corresponden a la verificación de la
recepción de Obra, la cual se ejecuta por contrata, y sistema de ejecución a precios unitarios,
Firmado digitalmente por
JIMENEZ FERNANDEZ Ingrid
Angelica FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 12:52:41 -05:00
Firmado digitalmente por
CASTRO VARGAS Tania Sonia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 12:57:00 -05:00
Firmado digitalmente por
BENDEZU YARANGA Elio Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 13:00:26 -05:00
Firmado digitalmente por
SIMON CONDEZO Alex Roy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-01-2024 15:55:50 -05:00
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