Informe Nº 001-2024-OCI/5297-SCC de Contraloría general de la República, 11-01-2024
| Fecha | 11 Enero 2024 |
| Fecha de publicación | 19 Enero 2024 |
| Número de informe | 001-2024-OCI/5297-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 1-2024-OCI/5297-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA
“ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL,
MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BOMBA DE INFUSIÓN Y
CAMA CAMILLA PARA RECUPERACIÓN; ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL [HOSPITAL] NACIONAL CAYETANO HEREDIA
DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE LA INVERSIÓN
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 8 AL 9 DE ENERO DE 2024
TOMO I DE I
MAGDALENA DEL MAR, 11 DE ENERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 1-2024-OCI/5297-SCC
“ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL, MONITOR DE FUNCIONES
VITALES, BOMBA DE INFUSIÓN Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACIÓN; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTÍN
DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1:
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE LA INVERSIÓN
_________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 49
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 49
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES 49
IX. CONCLUSIÓN 49
X. RECOMENDACIONES 50
APÉNDICES 51
Firmado digitalmente por
ZAMALLOA OTERO Jhoans
Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-01-2024 10:23:10 -05:00
Firmado digitalmente por
TAPIA VALLE Victor Miguel
Tadeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-01-2024 10:35:23 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-01-2024 11:23:08 -05:00
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Control Concurrente a la IOARR “Adquisición de módulo de atención temporal, monitor de funciones vitales, bomba de infusión y cama camilla para
recuperación; además de otros activos en el [Hospital] Nacional Cayetano Heredia, distrito de San Martín de Porres, provincia Lima, departamento
Lima” - Hito de Control n.° 1: Elaboración del Documento Técnico de la Inversión
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 1-2024-OCI/5297-SCC
“ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL, MONITOR DE FUNCIONES
VITALES, BOMBA DE INFUSIÓN Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACIÓN; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTÍN
DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1:
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE LA INVERSIÓN
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Programa
Nacional de Inversiones en Salud, mediante oficio n.° 544-2023-MINSA/PRONIS-OCI de 1 de diciembre
de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental con Orden de Servicio n.° 5297-2024-001,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
1
,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificado
por Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 11 de agosto de 2022 y por Resolución de Contraloría
n.° 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si las fases de la Inversión de Optimización, Ampliac ión Marginal, Reposición y
Rehabilitación – IOARR denominada “Adquisición de módulo de atención temporal, monitor de
funciones vitales, bomba de infusión y cama camilla para recuperación; además de otros activos en el
[Hospital] Nacional Cayetano Heredia distrito de San Martín de Porres, provincia Lima, departamento
Lima”, con código único de inversión n.° 2587377, se desarrollan conforme a las disposiciones
internas, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
2.2. Objetivo específico
Determinar si el doc umento equivalente a nivel de especificaciones técnicas, correspondiente a la
IOARR denominada “Adquisición de módulo de atención temporal, monitor de funciones vitales,
bomba de infusión y cama camilla para recuperación; además de otros activos en el [Hospital] Nacional
Cayetano Heredia distrito de San Martín de Porres, provincia Lima, departamento Lima”, se elaboró
conforme a los plazos y condiciones establecidas en el plan de trabajo y la normativa técnica
aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1: “Elaboración del Documento
Técnico de la inversión”, y ha sido ej ecutado del 8 al 9 de enero de 2024, en el Programa Nacional de
Inversiones en Salud; ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, provincia y departa mento de Lima.
1
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de
2022. Numeral 6 Disposiciones Generales
“6.1 (…) La Contraloría define los alcances de sus intervenciones a través del Servicio de Control Simultáneo, con base en su autonomía funcional
y los criterios que estime pertinentes; en ningún caso conlleva a la injerencia en los procesos de gestión, no supone la confo rmidad de los actos a
cargo de la administración de la entidad o d ependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gube rnamental por parte de los órganos
conformantes del Sistema. (…)”
Firmado digitalmente por
ZAMALLOA OTERO Jhoans
Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-01-2024 10:23:10 -05:00
Firmado digitalmente por
TAPIA VALLE Victor Miguel
Tadeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-01-2024 10:35:23 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-01-2024 11:23:08 -05:00
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