Informe Nº 001-2024-2-3612 de Contraloría general de la República, 31-01-2024
| Fecha | 31 Enero 2024 |
| Fecha de publicación | 07 Febrero 2024 |
| Número de informe | 001-2024-2-3612 |
| Emisor | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TACNA S.A. |
| Tipo de proceso | ACCION OFICIO POSTERIOR |
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Crecemos Contigo
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óncnuo DE coNTRoL INSTITUcIoNAL
INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR
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N" 001 -2024-0Ct.361 2.A0P
ACC!ÓN DE OFICIO POSTERIOR
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TACNA S.A.
TACNA. TACNA - TACNA
..OTORGAMIENTO DE LICENCIAS S¡N GOCE DE HABER
A LOS TRABAJADORES DE LA CMAC TACNA S.A."
PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 01 DE ENERO DE2O22AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TAGNA, 31 DE ENERO DE2O24
'Decenio de la lgualdad de oportunidades para Mujeres y Hornbres'
'Año del Bicentenario, de la mnsol¡dación de nuestra lndependencja, y de la mnmemoración de las Heroicas
Batallas de Junín y Ayacucho'
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INFORME DE ACCÉN DE OFICIO POSTERIOR
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I. ORIGEN
II. OBJETIVO
III. HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD
LA cMAc TACNA s,n. oroncó l¡cerucns stN cocE DE HABER A TRABAJADoRES,
INCU¡/PLIENDO CON EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y EL
PROCEDIMIENTO APLICABLE; ASIMISMO, NO REALIZÓ UNA ADECUADA
EVALUAC¡óN y vALtDACtóN DE Los susrENTos oFREctDos poR Los
TRABAJADORES, SITUACIONES QUE AFECTARON LA LEGALIOAD, EL CORRECTO Y
EFICIENTE OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS SIN GOCE DE HABER.
N'Pá9.
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2. TRABAJADoR coN LTCENC|A stN GocE DE HABER LUEGo DE 29 DíAS DE
CULMINADO SU CARGO EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TACNA, SOLICITÓ
su RErNcoRpoRqctóN A LA ENTTDADi stN EMBARGo, LA ENTIoAD PESE A TENER
coNocrMtENTo EN Dos (2) opoRTUNtDADES DE LA cuLMtNActóN DEL vrNcuLo
LABORAL DEL TRABAJADOR CON LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TACNA, NO
coMUNrcó Nr nerrucoRponó ru- TRABAJADoR A LA ENTIDAD, pERMtIENDo euE
coNTtNúE coN LA LtcENcrA stN GocE DE HABER euE yA No coRRESpoNDiA,
INCUMPLIENDO CON EL RIT DE LA ENTIDAD Y NORMATIVA APLICABLE,
Iv. DocUfIIENTAcIÓil E INFoR]TAcIÓil QUE SUSTENTA LA AccIÓN DE oFIcIo PoSTERIoR
v. coilcLusróil
vr. nrcome¡¡olclóx
v . APENDEE
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lnforno d6 Acción de Ofic¡o Postorior t{. 001-202{OC13612.AOp
N"001.2024.0Ct.361 2.AOP
"OTORGAMIENTO DE LICENCIAS SIN GOCE DE HABER A TRABAJADORES
DE LA CMAC TACNA S,A.'
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