Informe Nº 001-2023-OCI/0342-SVC de Contraloría general de la República, 08-06-2023
| Fecha | 08 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 19 Junio 2023 |
| Número de informe | 001-2023-OCI/0342-SVC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
-
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 001-2023-OCI/0342-SVC
VISITA DE CONTROL A LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
POMABAMBA – POMABAMBA – ANCASH
“A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD CAPITAL DE
POMABAMBA DEL DISTRITO DE POMABAMBA –
PROVINCIA DE POMABAMBA – DEPARTAMENTO DE
ANCASH”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2023
TOMO I DE I
POMABAMBA, 8 DE JUNIO DE 2023
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Informe de Visita de Control n.° 001-2023-OC I/0342-SVC
Periodo de evaluación: del 30 d e mayo al 5 de junio de 2023 Página 2 de 32
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 001-2023-OCI/0342-SVC
“A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD CAPITAL DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE POMABAMBA – PROVINCIA
DE POMABAMBA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
ÍNDICE
N° Pág.
I.
ORIGEN………………………………………………………………………………………………
3
II.
OBJETIVOS………………………………………………………………………………………….
3
III.
ALCANCE…………………………………………………………………………………………….
3
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD ………………………..……………………….
3
V.
SITUACIONES ADVERSAS……………………………………………………………………….
5
1. Funcionarios de la Entidad, aprobaron y otorgaron conformidad de pago a la
valorización del mes de abr il con partidas no ejecutadas; lo cual propició un pago de
S/542 649,72 por servicios no prestados, afectando la inversión pública realizada.
2. Funcionarios de la Entidad no estarían cautelando que el consorcio Sebastián realice
el correcto almacenamiento de los materiales de construcción, lo que podría ocasionar
la alteración de su calidad y que las estructuras presenten deficiencias.
3. En la ejecución de la obra se viene utilizando el cuaderno de obra físico, a pesar de la
exigencia obligatoria del uso digital, lo que limitaría la posibilidad de tener una
herramienta de control.
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD……………….….………...……………
22
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS……….
22
VIII.
CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………………...
22
IX.
RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………
22
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
SANCHEZ NEGLIA Denis
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-06-2023 18:14:53 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTOS HUAYANEY Jorge
Isaac FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-06-2023 18:25:58 -05:00
Firmado digitalmente por
ATANACIO BAZAN Nilton
Guillermo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2023 09:32:52 -05:00
Informe de Visita de Control n.° 001-2023-OC I/0342-SVC
Periodo de evaluación: del 30 d e mayo al 5 de junio de 2023 Página 3 de 32
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 001-2023-OCI/0342-SVC
“A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD CAPITAL DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE POMABAMBA – PROVINCIA
DE POMABAMBA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Establecer si la ejecución contractual de la obra “Mejoramiento del estadio municipal de
la ciudad capital de Pomabamba del distrito de Pomabamba – Provincia de Pomabamba
– Departamento de Ancash” a cargo de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,
cumpla con los objetivos y metas establecidas dentro del plazo y costos de acuerdo a los
procedimientos de la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
2.2. Objetivo Específico
2.2.1 Determinar si la presentación de las valorizaciones de ejecución de la obra, se han
realizado de acuerdo a la norma aplicable.
2.2.2 Determinar si la obra, se viene desarrollando de conformidad con lo establecido
en el expediente técnico, normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
III. ALCANCE
La Visita de Control se desarrolló a la ejecución de la obra “Mejoramiento del estadio municipal
de la ciudad capital de Pomabamba del distrito de Pomabamba – Provincia de Pomabamba –
Departamento de Ancash”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Pomabamba y que ha sido ejecutada de 30 de mayo al 5 de junio
de 2023, en el distrito de Pomabamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD
El 17 de agosto de 2022 la Municipalidad Provincial de Po mabamba, en adelante “Entidad”,
mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 110-2022-MPP/GM. aprobó el expediente
técnico del proyecto denominado “Mejoramiento del Estadio Municipal de la Ciudad Capital de
Pomabamba del distrito de Pomabamba – Provincia de Pomabamba – Departamento de
Ancash”, en adelante “Obra”, con código único de inversiones n.° 2549680, con un plazo de
ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, bajo el sistema de contratación a suma
alzada y un presupuesto total de S/3 380 135,00.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en merito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial de Pomabamba de la Contraloría General de la República del Perú,
mediante oficio n.º 040-2023-MPP/OCI de 30 de mayo de 2023, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.º 0342-2023-001, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada
con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.
Firmado digitalmente por
SANCHEZ NEGLIA Denis
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-06-2023 18:14:53 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTOS HUAYANEY Jorge
Isaac FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-06-2023 18:25:58 -05:00
Firmado digitalmente por
ATANACIO BAZAN Nilton
Guillermo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2023 09:32:52 -05:00
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