Informe Nº 001-2021-2-2165 de Contraloría general de la República, 08-01-2021
| Fecha de publicación | 16 Marzo 2021 |
| Fecha | 08 Enero 2021 |
| Número de informe | 001-2021-2-2165 |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
Municipalidad
de
s
San
Isidro
ORGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO-LIMA
INFORME
DE
AUDITORIA
N°
001-2021-2-2165-AC
AUDITORIA
DE
CUMPLIMIENTO
A
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
ISIDRO-LIMA
SAN
ISIDRO-LIMA-LIMA
"CONTRATACION
DE
PERSONAL
BAJO
LA
MODALIDAD
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
DE
SERVICIOS"
.
PERIODO
1
DE
ENERO
DE
2019
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2019
TOMO
DE
Ill
LIMA
-
PERU
ENERO
-
2021
"DECENIO
DE
LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
PARA
MUJERES
Y
HOMBRES"
“ANO
DEL
BICENTENARIO
DEL
PERU:
200
ANOS
DE
INDEPENDENCIA"
(MUU
DUO
AOU
0M
0001
LA
CONTRALORIA
3
Munipatita
CENTRAL
DE LA
REPUBLICA
DEL
PERE
x
San
isideo.
INFORME DE
AUDITORIA
N°
001-2021-2-2165-AC.
Organo
de
Control
institucional
Pagina
2 de 7?
INFORME
DE
AUDITORIA
N° 001-2021-2-2165-AC
“CONTRATACION
DE
PERSONAL
BAJO
LA
MODALIDAD
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
DE
SERVICIOS”
INDICE
DENOMINACION
N°
Pag.
ANTECEDENTES
.
ORIGEN
OBJETIVOS
MATERIA
EXAMINADA
Y
ALCANCE
.
DELAENTIDAD
.
COMUNICACION
DE
LAS
DESVIACIONES
DE
CUMPLIMIENTO
.
ASPECTOS
RELEVANTES
DE
LA
AUDITORIA
DEFICIENCIAS
DE
CONTROL
INTERNO
Oarwn
=
oN
OW
Hw ww
OBSERVACIONES
1,
DIVERSAS
AREAS
USUARIAS
ELASORARON
PERFILES
DE
PUESTOS
CON
13
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
DE PERSONAS,
LAS
MISMAS
QUE NO
SE
CONDICEN
CON
LAS
FUNCIONES A
REALIZAR,
Y
SE
DIO
COMO
GANADORES
A
*
POSTULANTES
QUE NO
ACREDITARON
TODOS
LOS
REQUISITOS
MINIMOS,
AFECTANDO
A
LA
ENTIDAD,
PUES
SE
LE
IMPOSIBILITO
SELECCIONAR
PERSONAL
MAS
IDONEO
PARA
PUESTOS
PUBLICOS,
CONTRATANDO
POSTULANTES
SIN
ACREDITAR
MERITO
Y
CAPACIDAD.
2.
LA
MUNICIPALIDAD
DE SAN
ISIDRO
APROBO
DIRECTIVA
INTERNA
QUE
PERMITIO.
51
LA
CONTRATACION,
BAJO
EL
REGIMEN
ESPECIAL
DE
CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
DE
SERVICIOS,
DE
PERSONAL
CON
MENOR
NIVEL
DE
FORMACION
ACADEMICA
EN
PUESTOS
DE
MAYOR
NIVEL
Y
RANGO
REMUNERATIVO,
AFECTANDO
EL
ACCESO
AL
EMPLEO
PUBLICO
BASADO
EN
MERITO Y
CAPACIDAD.
IV.
CONCLUSIONES
62
Vv.
RECOMENDACIONES
65
Vi.
APENDICES
66
Auditoria
de
cumplimiento
a
la
Municipalidad
de
San
Isidro
Periodo
de
1
de
enero
al
31
de
diciembre
de 2019
~
0002
LA
CONTRALORIA
eye
unicipaied
CENERA
DCU
REPUBLICA
DL
ER
San
itidvo
INFORME DE
AUDITORIA
N°
001-2021-2-2165-AC
xgano
de
Conta
Insitucional
Pagina
3e
77
INFORME
DE
AUDITORIA
N°
001-2021-2-2165-AC
“CONTRATACION
DE
PERSONAL
BAJO
LA
MODALIDAD
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
DE
SERVICIOS”
|.
ANTECEDENTES
1.
ORIGEN
La
Auditoria
de
Cumplimiento
a
la
Municipalidad
de
San
Isidro,
en
adelante
“municipalidad’,
corresponde
a
un
servicio
de
control
posterior
programado
en
e!
Plan
Anual
de
Control
2020
del
Organo
de
Control
Institucional
(OC!)
de
la
Municipalidad
de
San
Isidro,
aprobado
mediante
Resolucién
de
Contraloria
n.°
215-2020-CG
de 23
de
julio
de
2020,
registrado
en
el
Sistema
de
Control
Gubernamental
(SCG)
con
codigo
de
servicio
n.°
2-2165-2020-001.
Mediante
oficio
n.°
139-2020-0300-OCI/MSI
de
25 de
setiembre
de 2020
se comunicé
el
inicio
de
la
auditoria
de
cumplimiento
y
se
acredité
a
la
comision
auditora.
.
OBJETIVOS
2.1.
Objetivo
general
Determinar
si
los
procesos
de
contratacién
de
los
servidores
publicos,
bajo
el
régimen
de
Contrato
Administrative
de
Servicios
(CAS) en
la
Municipalidad
de
San
Isidro
—
Lima,
se
Tealizaron
de
conformidad
con
la
normativa
legal
aplicable.
2.2.
Objetivos
especificos
.
>
Determinar
si
la
normativa
intema
vigente
de
la
municipalidad,
que
regula
la
contratacion
de
personal
bajo
la
modalidad
de
Contratos
Administrativos
de
Servicios,
es
concordante
con
las
normas
legales
emitidas
por
el
ente
rector
del
Sistema
Administrativo
de
Gestion
de
Recursos
Humanos.
>
Establecer
si
los
actos
previos,
convocatoria,
evaluacion
y
seleccién
de
postulantes
ganadores de
los
procesos
de
Contratacion
Administrativa
de
Servicios
se
realizaron
de
acuerdo
a
la
normativa
legal
aplicable,
y,
basados,*en
principios
de
mérito
y
capacidad,
igualdad
de
oportunidades
y
profesionalismo
de
la
administracion
publica,
3.
MATERIA
EXAMINADA
Y
ALCANCE
3.1.
Materia
examinada
La
materia
examinada
en
la
presente
auditoria
corresponde
a
las
etapas
de
actos
previos
y
procedimientos
de
seleccién
de una
muestra
de
procesos
de
contratacién
de
personal
bajo
el
Auditoria
cumplimiento
a
la
Municipalidad
de
San
Isidro
Periodo
de
4
de
enero
al
31
de
diciembre
de
2019
~
0003
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