Informe Nº 001-2021-OCI/4241-SCC de Contraloría general de la República, 26-04-2021
| Fecha de publicación | 03 Junio 2021 |
| Fecha | 26 Abril 2021 |
| Número de informe | 001-2021-OCI/4241-SCC |
| Emisor | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA- SAT LIMA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 0001-2021-
OCI/4241-SCC
CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO – OFICINA
DE CALIDAD DE DATOS
LIMA, LIMA
“DETERMINACIÓN DE LA DEUDA ANTE SOLICITUDES DE
VERIFICACIÓN DE DATOS / DEVOLUCIÓN DE
DOCUMENTOS”
HITO DE CONTROL N° 1:
“RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE
DATOS / DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS, PRESENTADOS
POR LOS CIUDADANOS AL SAT”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 2 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 26 DE ABRIL DE 2021
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
Firmado digitalmente por AZAÑA
SULCA Percy Henry FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-04-2021 16:52:25 -05:00
Firmado digitalmente por SAN
ROMAN ZEVALLOS Giraldo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-04-2021 16:56:57 -05:00
Firmado digitalmente por BACILIO
MEZA Yolivel Emeri FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-04-2021 17:05:44 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 0001-2021-OCI/4241-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA/ GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO Y OFICINA DE
CALIDAD DE DATOS LIMA, LIMA
HITO DE CONTROL N° 1 – “RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE
DATOS / DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS, PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS AL
SAT.”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
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DENOMINACIÓN
N° Pág.
I. ORIGEN
1
II. OBJETIVOS
1
III. ALCANCE
1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
2
V. SITUACIÓN ADVERSA
3
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
11
VII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
11
VIII. CONCLUSIÓN
12
IX. RECOMENDACIONES
12
APÉNDICES
13
Firmado digitalmente por AZAÑA
SULCA Percy Henry FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-04-2021 16:52:25 -05:00
Firmado digitalmente por SAN
ROMAN ZEVALLOS Giraldo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-04-2021 16:56:57 -05:00
Firmado digitalmente por BACILIO
MEZA Yolivel Emeri FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-04-2021 17:05:44 -05:00
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