Informe Nº 4059-2024-CG/GRSM-SCC de Contraloría general de la República, 01-03-2024
| Emisor | REGIÓN SAN MARTÍN - ALTO HUALLAGA - TOCACHE |
| Fecha | 01 Marzo 2024 |
| Fecha de publicación | 22 Marzo 2024 |
| Número de informe | 4059-2024-CG/GRSM-SCC |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 4059-2024-CG-GRSM-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN – ALTO
HUALLAGA TOCACHE
TOCACHE- TOCACHE - SAN MARTÍN
OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.
N° 0637 SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE
PÓLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE
SAN MARTÍN” CON CUI: 2462243
HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REVISIÓN DE LAS
VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.
TOMO I DE I
SAN MARTÍN, 1 DE MARZO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”
Proyecto: Obra del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la
I.E. N° 0637 Santa Rosa de Mishollo del distrito de Pólvora, provincia de Tocache, departamento de San Martín” con Código Único de
Inversiones: 2462243– Gobierno Regional de San Martín – Alto Huallaga Tocache.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4059-2024-CG/GRSM-SCC
OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0637
SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE PÓLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” CON CUI: 2462243.
HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REVISIÓN DE LAS
VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.
________________________________________________________________________
ÍNDICE
N° Pág
I. ORIGEN ............................................................................................................................................................... 2
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................................... 2
III. ALCANCE ............................................................................................................................................................ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL .................................................................................... 3
V. SITUACIONES ADVERSAS ................................................................................................................................ 6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ............................................................................. 27
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ........................................ 27
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMU NICADAS EN INFORME S DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES ................................................................................................................................. 28
IX. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................................... 28
X. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................................... 28
XI. APÉNDICES ....................................................................................................................................................... 29
Firmado digitalmente por
CHAVEZ PASQUEL Carlo
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-03-2024 16:01:42 -05:00
Firmado digitalmente por
VILLALOBOS RIOS Rodolfo
Armando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-03-2024 16:09:17 -05:00
Firmado digitalmente por
BRAVO MORALES Maritza
America FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-03-2024 16:19:35 -05:00
Página 2 de 36
Proyecto: Obra del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la
I.E. N° 0637 Santa Rosa de Mishollo del distrito de Pólvora, provincia de Tocache, departamento de San Martín” con Código Único de
Inversiones: 2462243– Gobierno Regional de San Martín – Alto Huallaga Tocache.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4059-2024-CG/GRSM-SCC
OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0637
SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE PÓLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” CON CUI: 2462243.
HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REVISIÓN DE LAS
VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San Martín,
mediante Oficio n.° 000223-2024-CG/GRSM de 30 de enero de 2024, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 1-L450-2024-080, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 2018-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar si la ejecución del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento y ampliación de los servicios
de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. N° 0637 Santa Rosa de Mishollo del distrito de Pólvora,
provincia de Tocache, departamento de San Martín ” con CUI N° 2462243, se realiza de acuerdo a las
estipulaciones contractuales y normativa aplicable vigente.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 3: Ejecución contractual y revisión
de las valorizaciones correspondientes al mes de enero 2024:
1. Determinar si la ejecución de los trabajos de la obra, se realiza de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas, procesos constructivos y controles de calidad establecidos en el
Expediente Técnico, términos contractuales y normativa aplicable.
2. Determinar si la Supervisión de obra se realiza de acuerdo a las condiciones contractuales, así
como la normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 3 – Ejecución contractual y revisión
de las valorizaciones correspondientes al mes de enero 2024 del proyecto de inversión pública:
“Mejoramiento y ampliación de lo s servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. N° 0637 Santa
Rosa de Mishollo del distrito de Pólvora, provincia de Tocache, departamento de San Martín” con CUI: 2462243,
la cual se encuentra a cargo del Gobierno Regional San Martín - Gerencia Territorial Alto Huallaga
Tocache, quien ha revisado una muestra de la información producida por la entidad.
Cabe precisar que en la ejecución del presente hito de control se revisó selectivamente la ejecución
contractual y revisión de las valorizaciones correspondientes al mes de enero 2024, proporcionados por
la Entidad de manera digital.
Firmado digitalmente por
CHAVEZ PASQUEL Carlo
Enrique FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
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