Informe Nº 3861-2024-CG/GRSM-SCC de Contraloría general de la República, 23-02-2024
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN |
| Fecha | 23 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 01 Marzo 2024 |
| Número de informe | 3861-2024-CG/GRSM-SCC |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
3861-2024-CG/GRSM-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
TARAPOTO – SAN MARTÍN – SAN MARTÍN
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA
ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, SAN MARTÍN - V
ETAPA” CON C.U.I. N° 2202508.
HITO DE CONTROL N° 4 – CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 9 AL 22 DE FEBRERO DE 2024.
TOMO I DE I
MOYOBAMBA, 23 DE FEBRERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho
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Obra: “Mejoramiento del drenaje pluvial en la zanja Paiche Uma, sector Atumpampa, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, San
Martín - V Etapa”, con CUI n.° 2202508 – Municipalidad Provincial de San Martín.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3861-2024-CG/GRSM-SCC
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR
ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, SAN MARTÍN - V
ETAPA” CON C.U.I. N° 2202508.
HITO DE CONTROL N° 4 – CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA.
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
N° Pág
I. ORIGEN _______________________________________________________________________ 3
II. OBJETIVOS ____________________________________________________________________ 3
III. ALCANCE ______________________________________________________________________ 4
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL __________________________________ 4
V. SITUACIONES ADVERSAS _______________________________________________________ 11
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL _______________________________ 47
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ____________ 47
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES _____________________________________________________________ 48
IX. CONCLUSIÓN.. ________________________________________________________________ 48
X. RECOMENDACIONES ___________________________________________________________ 48
XI. APÉNDICES ___________________________________________________________________ 49
Firmado digitalmente por
RAMIREZ GARCIA Carol FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-02-2024 16:33:46 -05:00
Firmado digitalmente por
RUMICHE OBLITAS Guillermo
David FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-02-2024 16:37:08 -05:00
Firmado digitalmente por
RIOJA VALLEJOS Julio
Ricardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-02-2024 17:38:57 -05:00
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Obra: “Mejoramiento del drenaje pluvial en la zanja Paiche Uma, sector Atumpampa, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, San
Martín - V Etapa”, con CUI n.° 2202508 – Municipalidad Provincial de San Martín.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3861-2024-CG/GRSM-SCC
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR
ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, SAN MARTÍN - V
ETAPA” CON C.U.I. N° 2202508.
HITO DE CONTROL N° 4 – CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San
Martín, mediante Oficio n.° 000301-2023-CG/GRSM de 06 de febrero de 2024, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L450-2024-044, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-20222-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y sus
modificaciones.
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible
9 "Industria, innovación e infraestructuras" correspondiente a la Agenda 2030 de la Organización
de Naciones Unidas; en específico la meta 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acc eso asequible y
equitativo para todos.
II. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer si el expediente técnico y la ejecución de la obra del proyecto de inversión pública:
“Mejoramiento del drenaje pluvial en la zanja Paiche Uma, sector Atumpampa, distrito de Tarapoto,
provincia de San Martín, San Martín - V Etapa”, con CUI N° 2202508, se realiza de acuerdo a las
estipulaciones contractuales y normativa aplicable, a fin que se adopten las acciones preventivas o
correctivas que correspondan.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control n.° 4: Culminación y Recepción de
Obra., son los siguientes:
1. Determinar si los trabajos de la obra, se realizaron de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas, procesos constructivos y controles de calidad establecidos en el expediente técnico
vigente, términos contractuales y normativa aplicable vigente.
2. Determinar si se cumplió con los procedimientos establecidos para la recepción de la obra.
Firmado digitalmente por
RAMIREZ GARCIA Carol FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-02-2024 16:33:46 -05:00
Firmado digitalmente por
RUMICHE OBLITAS Guillermo
David FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-02-2024 16:37:08 -05:00
Firmado digitalmente por
RIOJA VALLEJOS Julio
Ricardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-02-2024 17:38:57 -05:00
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