Informe Nº 20280-2021-CG/SADEN-SCC de Contraloría general de la República, 04-11-2021
| Fecha de publicación | 16 Noviembre 2021 |
| Fecha | 04 Noviembre 2021 |
| Número de informe | 20280-2021-CG/SADEN-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 20280-2021-CG/SADEN-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS
LAMAS, LAMAS, SAN MARTÍN
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL GOZEN - EL MIRADOR - LA
VICTORIA”
HITO DE CONTROL N° 2 - ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO AL MES DE OCTUBRE DE
2021
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE DE 2021
LIMA, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 20280-2021-CG/SADEN-SCC
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
GOZEN - EL MIRADOR - LA VICTORIA”
HITO DE CONTROL N° 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO AL MES DE
OCTUBRE DE 2021
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN ____________________________________________________________________ 1
II. OBJETIVOS _________________________________________________________________ 1
III. ALCANCE ___________________________________________________________________ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL _______________________________ 2
V. SITUACIONES ADVERSAS _____________________________________________________ 4
1. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE AC UERDO A LO
PREVISTO EN EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE ALGUNOS SECTORES DEL CAMINO VECINAL
PRESENTAN FALTA DE LIMPIEZA DE CALZADA, DE CUNETAS Y BADÉN, ASÍ COMO, BACHES Y
AHUELLAMIENTOS EN LA CAPA DE RODA DURA; CONDICIONES QUE AF ECTAN EL LOGRO DE
OBJETIVOS DEL SERVICIO, LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. 4
2. AUSENCIA DEL RESIDENTE E INSPECTOR EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, PUEDE AFECTAR
LA CALIDAD DE LO S TRABAJOS AL NO T ENER DIRECCIÓN TÉCNICA, NI EL CONTROL
PERMANENTE Y OPORTUNO QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. 15
3. EL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, NO CUENTA
CON LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (MAMELUCO, CASCO, GUANTES, GAFAS Y
MASCARILLA), LO CUAL PUEDE AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES;
ASI COMO, CORRESPONDE A UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL SUJETO A PENALIDAD. 18
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ___________________________ 22
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS _________ 22
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES __________________________________________________ 22
IX. CONCLUSIÓN ______________________________________________________________ 23
X. RECOMENDACIONES ________________________________________________________ 23
APÉNDICE _____________________________________________________________________ 24
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 20280-2021-CG/SADEN-SCC
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
GOZEN - EL MIRADOR - LA VICTORIA”
HITO DE CONTROL N° 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO AL MES DE
OCTUBRE DE 2021
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias
de la Contraloría General de la República, mediante oficio n.° 000167-2021-CG/GCSD de 29 de abril
de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 02-L530-2021-1254, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio
de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de
marzo de 2019, modificada con Resoluciones de Contraloría n.°s 100, 144, 200-2020-CG de 28 de
marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro de los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Objetivo n.° 9 “Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico la meta 9.1
“Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y Objetivo n.° 16 "Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas", en específico la meta 16.6 “Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”
1
.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Gozen - El
Mirador - La Victoria”, se ejecuta en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, documentos
contractuales y normativa técnica aplicable.
2.2 Objetivos específicos
• Determinar si la ejecución y supervisión de actividades del servicio para la ejecución del
mantenimiento rutinario del camino vecinal Gozen - El Mirador - La Victoria, se realizan de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y controles de calidad del Plan de Trabajo
aprobado, los documentos contractuales y la normativa aplicable.
• Determinar si los Informes del contratista y la supervisión, así como el pago oportuno de las
valorizaciones, se tramitaron y cuentan con el sustento técnico, conforme a las condiciones
previstas contractualmente, documentos contractuales y normativa aplicable.
• Determinar si las garantías y seguros presentados por el contratista se encuentren vigentes,
según lo requerido en los términos de referencia del servicio y de la normativa aplicable.
1
Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y aprobados por la Asamblea General, mediante Resolución
A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.
Firmado digitalmente por TUESTA
VILLACORTA Jessica Magaly FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.11.2021 09:38:40 -05:00
Firmado digitalmente por
ZANABRIA DEL CASTILLO Romy
Renso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.11.2021 10:14:30 -05:00
Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-11-2021 12:25:59 -05:00
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