Informe Nº 201-2018-MPR-OCI de Contraloría general de la República, 28-09-2018
| Fecha de publicación | 03 Junio 2021 |
| Fecha | 28 Septiembre 2018 |
| Número de informe | 201-2018-MPR-OCI |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA |
| Tipo de proceso | ORIENTACIÓN DE OFICIO |
Municipalidad Provincial de Requena
ORGANa
DE CONTROL INSTITUCIONAL
Calle
San
Francisco
de
Asis N° 138 -142
"Ano
del
Dialogo
y
la
Reconciliaci6n
Nacional"
APENDICE
AL OFICIO
N~
,
201·2018·MPR·OCI
Como
resultado
de
la
accion
slrnultanea
al
proceso
de
captacion,
custodia, deposito
y
registro
de
los
recursos
recaudados
por
la
Municipalidad,
se ha
identificado
la
sifuacion
que
se
detalia
a
contruacion:
1.
Sumilla:
Encargos
internos otorgados
a
funclonarlosy
servidores
se
encuentran pendientes
de
rendlclon
a
la
fecha, generando
el
riesgo
de
afectar
:
la
legalidad
y
el
buen
uso
de
los
fondos
publicos
y
perjuicio
economlco
a
la
entidad.
a)
Hecho
advertido:
Mediante
oficio
n."
153-2018-GAF/SGCF-MPR
de'27
de
setiembre
de 2018,
Johnny
Cherry Lovera
Vasquez,
sub
gerente
de
Contabilidad
y
Finanzas,
alcanzo
la
relacion de
encargos
internos
otorgados
a
funcionarios
y
servidores
de
la
Municipalidad Provincial
de
Requena,
en
adelante
"Entidad",
durante
el
periodo
de
2012
a12018,
que
a
la
fecha
se
encuentran
pend
i
entes
de rendir,
sequn
detalie:
Cuadro
n."
1
Encargos
internos pendientes
de
rendlclon
-
periodo
2012
al2018
.
.
BENEFICIARIO COMPROBANTE
DE
PAGO
I
N°
NOMBRESY
REGISTRO
N°
FECHADOC
.
CHEQUE
IMPORrES/.
APEL
l
iDOS
SIAFN°
SIRADO
GIRADO
4576
4847-2012
31/10/2012
70902256
1600,00
1
Pedro
Sanchez
4578 4845-2012
31/10/2012 53183754
1900,00
Mafaldo
4579
4846-2012
31/10/2012
70902255
1600,00
Total
encargos internos
pendientes
de
rendici6n, periodo
2012
5100,00
BENEFICIARIO
COMPROBANrE
DE
PAGO
1
N°
NOMBRESY
REGISTRO N°
FECHADOC.
CHEQUE
INlPORTE
S/.
APE
l
LiDOS
SIAF N°
GIRABO GIRADD
2
Orlando
Hidalgo 2714 2469-2015
15/05/2015 89359052
800,00
Lozano
Total
encargos
internos
pendientes
de
rendici6n.
periodo
2015
800,00
BENEFICIARIO COMPROBANTE
DE
PAGO
I
N°
NOMBRESY
REGISTRO
N"
FECHADOC.
CHE~E
IMPOR
T
ES/.
APELLIDOS
SIAFN°
GIRADO
GIRA
0
455
424-2016
-
21/01/2016
92433846
3810.00
3
Otto Manuyama
3645 2999-2016
15/09/2016 97165347
1000,00
Macedo
5074
4349-2016
05/12/2016
97166389
10000,00
Total
encargos internos
pendientes
de
rendici6n, periodo
2016
14810,00
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