Informe Nº 15621-2024-CG/GRMD-SCC de Contraloría general de la República, 27-06-2024
| Fecha | 27 Junio 2024 |
| Fecha de publicación | 08 Julio 2024 |
| Número de informe | 15621-2024-CG/GRMD-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 15621-2024-CG/GRMD-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
TAMBOPATA – TAMBOPATA – MADRE DE DIOS
“EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE –
PROVINCIA DE MANU – DEPARTAMENTO DE MADRE DE
DIOS”
HITO DE CONTROL N° 6 – EJECUCIÓN DE OBRA Y
PARTICIPACIÓN DE LA INSPECCIÓN AL MES DE JUNIO
2024
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2024
TOMO I DE I
TAMBOPATA, 27 DE JUNIO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 15621-2024-CG/GRMD-SCC
“EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE
DEL DISTRITO DE HUEPETUHE – PROVINCIA DE MANU – DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS”
HITO DE CONTROL N° 6
“EJECUCIÓN DE OBRA Y PARTICIPACIÓN DE LA INSPECCIÓN AL MES DE JUNIO
2024”
___________________________________________________________________________
ÍNDICE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN ...................................................................................................................................... 1
II. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 1
III. ALCANCE .................................................................................................................................... 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ............................................................ 1
V. SITUACIONES ADVERSAS ........................................................................................................ 6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ...................................................... 16
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ................. 16
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES ......................................................................................... 16
IX. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................... 16
X. RECOMENDACIONES.............................................................................................................. 17
APÉNDICE n.° 1........................................................................................................................ 18
APÉNDICE n.° 2........................................................................................................................ 19
Firmado digitalmente por
SAAVEDRA POZO Manuel
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2024 17:34:34 -05:00
Firmado digitalmente por
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2024 17:47:25 -05:00
Firmado digitalmente por
DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2024 18:09:21 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL
N°15621-2024-CG/GRMD-SCC
“EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUEPETUHE DEL
DISTRITO DE HUEPETUHE – PROVINCIA DE MANU – DEPARTAMENTO DE MADRE DE
DIOS”
HITO DE CONTROL N° 6
EJECUCIÓN DE OBRA Y PARTICIPACIÓN DE LA INSPECCIÓN AL MES DE JUNIO 2024
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Madre
de Dios mediante oficio n.° 000495-2024-CGR/GRMD de 2 de abril de 2024, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L482-2024-096, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el proceso de ejecución e inspección de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los
servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del distrito de Huepetuhe – provincia de Manu
– departamento de Madre de Dios”, se viene desarrollando de conformidad con la normativa legal
y disposiciones aplicables.
2.2 Objetivos específicos
2.2.1. Determinar si la ejecución de los trabajos se realiza de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, cronograma de obra actualizado y
normativa aplicable.
2.2.2. Determinar que la contratación del personal para la obra, cumpla con el perfil y funciones
del cargo conforme a la normativa aplicable vigente y directivas internas.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló a la ejecución de obra y participación de la inspección al mes de
junio 2024 de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de
Huepetuhe del distrito de Huepetuhe – provincia de Manu – departamento de Madre de Dios”, y que
ha sido ejecutado del 24 al 26 de junio de 2024, en la Calle 5 S/N. Mz. 180 lote 11, sector Santa Inés,
del distrito de Huepetuhe, provincia de Manu y departamento de Madre de Dios.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
El proceso en curso materia del presente servicio de control simultáneo, en la modalidad de control
concurrente comprende la ejecución de obra y participación de la inspección al mes de junio 2024 de
la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud de Huepetuhe del
distrito de Huepetuhe – provincia de Manu – departamento de Madre de Dios”, en adelante la “Obra”,
la cual está siendo ejecutada por el Gobierno Regional de Madre de Dios, en adelante la “Entidad”.
El expediente técnico de la Obra con código único de inversiones n.° 2505328, fue aprobado mediante
Resolución Gerencial General Regional n.° 218-2021-GOREMAD/GGR de 23 de setiembre de 2021,
con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 36 618 328,41 (treinta y seis millones seiscientos
Firmado digitalmente por
SAAVEDRA POZO Manuel
Antonio FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
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