Informe Nº 129-2024-OCI/0262-SCC de Contraloría general de la República, 19-07-2024
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Fecha | 19 Julio 2024 |
| Fecha de publicación | 01 Agosto 2024 |
| Número de informe | 129-2024-OCI/0262-SCC |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 129-2024-OCI/0262-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA S.A. - SEDAPAL
EL AGUSTINO – LIMA - LIMA
“INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN
DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE
CIENEGUILLA – DISTRITO DE CIENEGUILLA” – CUI 2305264
HITO DE CONTROL N° 11: AVANCE DE OBRA A JUNIO DE
2024
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 08 AL 17 DE JULIO DE 2024
TOMO I DE I
EL AGUSTINO, 17 DE JULIO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 129-2024-OCI/0262-SCC
“INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS
PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE
CIENEGUILLA – DISTRITO DE CIENEGUILLA” – CUI 2305264
HITO DE CONTROL N° 11 – AVANCE DE OBRA A JUNIO DE 2024
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
n.° Pág.
0
I. ORIGEN ............................................................................................................................................... 2
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 2
III. ALCANCE ............................................................................................................................................ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ..................................................................... 2
V. SITUACIONES ADVERSAS................................................................................................................. 8
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL .............................................................. 34
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS .......................... 34
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES .......................................................................................................................... 34
IX. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 35
X. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 35
APÉNDICE ................................................................................................................................................. 36
Firmado digitalmente por
BERNUY ORTEGA Enrique
Alejandro FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-07-2024 09:57:36 -05:00
Firmado digitalmente por
JIMENEZ VEGA Pedro Alberto
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-07-2024 10:11:01 -05:00
Página 2 de 62
Control Concurrente al Proyecto: “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para los pueblos de la margen derecha e izquierda del
primer sector de Cieneguilla- distrito de Cieneguilla”.
Período de Evaluación: del 8 al 17 de julio de 2024
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 129-2024-OCI/0262-SCC
“INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS
PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE
CIENEGUILLA – DISTRITO DE CIENEGUILLA”- CUI 2305264
HITO DE CONTROL N° 11 – AVANCE DE OBRA A JUNIO DE 2024
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- SEDAPAL, mediante Carta n.º 114-2022-GAI de 19
de setiembre de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0262-2024-149, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de los contratos de Obra y Supervisión del proyecto “Instalación de los
sistemas de agua potable y alcantarillado para los pueblos de la margen derecha e izquierda del primer
sector de Cieneguilla – distrito de Cieneguilla”, se efectúa de conformidad con la normativa aplicable,
estipulaciones contractuales y disposiciones internas vigentes.
2.2 Objetivo específico
Objetivo del Hito n.° 11
Determinar que el avance de obra a junio de 2024, se realice en conformidad al expediente técnico y
cronograma de obra vigente, estipulaciones contractuales, la normativa aplicable y disposiciones
internas.
III. ALCANCE
El Servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.º 11: avance de la ejecución de obra
a junio de 2024, del proyecto: “Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los
pueblos de la margen derecha e izquierda del primer sector de Cieneguilla – Distrito de Cieneguilla” y que
ha sido ejecutado del 8 al 17 de julio de 2024, en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –
SEDAPAL, ubicado en la Autopista Ramiro Prialé 210, distrito El Agustino, provincia y región de Lima.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
4.1. Del Proyecto
Mediante Formato SNIP 09: “Declaración de Viabilidad de Proyecto de Inversión Pública” de 15 de
febrero de 2016, se declaró viable el proyecto: “Instalación de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado para los pueblos de la margen derecha e izquierda del primer sector de Cieneguilla –
Distrito de Cieneguilla”, con Código Único: 2305264.
Firmado digitalmente por
BERNUY ORTEGA Enrique
Alejandro FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-07-2024 09:57:36 -05:00
Firmado digitalmente por
JIMENEZ VEGA Pedro Alberto
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-07-2024 10:11:01 -05:00
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