Informe Nº 12783-2024-CG/GRAM-SCC de Contraloría general de la República, 13-05-2024
| Fecha | 13 Mayo 2024 |
| Fecha de publicación | 12 Junio 2024 |
| Número de informe | 12783-2024-CG/GRAM-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 12783-2024-CG/GRAM-SCC
CONTROL CONCURRENTE
AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SAN NICOLÁS, RODRÍGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE
INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA,
PROVINCIA RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN
AMAZONAS” – CUI Nº 2195952.
HITO DE CONTROL N° 6: EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024
TOMO I DE I
CHACHAPOYAS, 13 DE MAYO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho
Control Concurrente al Gobierno Regional Amazonas
Periodo: del 29 de abril al 6 de mayo de 2024
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 12783-2024-CG/GRAM-SCC
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A
SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE
INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRÍGUEZ DE
MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS” – CUI Nº 2195952.
HITO DE CONTROL N° 6: EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN
2
II. OBJETIVOS
2
III. ALCANCE
2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
2
V. SITUACIONES ADVERSAS
9
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
37
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
38
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
38
IX. CONCLUSIÓN
38
X. RECOMENDACIONES
38
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
TOLEDO GUZMAN Basilio
Abner FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:29:08 -05:00
Firmado digitalmente por
LEON MARTINEZ Euler
Augusto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:35:30 -05:00
Firmado digitalmente por
CORONEL TORRES Colin Kein
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:49:02 -05:00
Firmado digitalmente por
TRUJILLO BARRERA Miguel
Angel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:59:24 -05:00
Firmado digitalmente por
TAFUR DOMINGUEZ Jorge
Hoffman FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 20:42:15 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 12783-2024-CG/GRAM-SCC
Página 2 de 39
Control Concurrente al Gobierno Regional Amazonas
Periodo: del 29 de abril al 6 de mayo de 2024
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 12783-2024-CG/GRAM-SCC
“EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A
SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE
INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRÍGUEZ DE
MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS – CUI N° 2195952”
HITO DE CONTROL N° 6: EJECUCIÓN Y SUPERVISÓN DE OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control Amazonas,
mediante oficio n.° 000409-2024-CG/GRAM de 17 de abril de 2024, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la Orden de Servicio: 02-L452-2024-043, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar si la ejecución de la obra “Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud de Segundo
Nivel de Atención en el Ámbito de Influencia del Hospital M aría Auxiliadora, Provincia Rodríguez
de Mendoza – Región Amazonas – CUI n.° 2195952”, se viene realizando de conformidad con el
expediente té cnico, con lo dispuesto en la normativa aplicable, disposiciones internas y
estipulaciones contractuales.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Determinar si la ejecución y supervisión de la obra “Mejoramiento del acceso a Servicios de Salud
de segundo nivel de atención en el ámbito de influencia del Hospital María Auxiliadora, provincia
Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas - CUI n.º 2195952” se realiza de acuerdo con el
expediente técnico, bases integradas, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 6: “Mejoramiento del Acceso a
Servicios de Salud de Segundo Nivel de Atención en el Ámbito de Influencia del Hospital María
Auxiliadora, Provincia Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas – CUI n.° 2195952” – Supervisión y
Ejecución de Obra, la cual se encuentra a cargo del Gobierno Regional Amazonas, que está bajo el
ámbito de control de la Gerencia Regional de Control Amazonas de la Contraloría General de la
República. El servicio de control ha sido ejecutado del 29 de abril al 6 de mayo de 2024, en el Jr.
Hermosura n.° 720 del distrito y provincia de Chachapoyas, región de Amazonas.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
El proceso en curso objeto del presente Servicio de Control Concurrente, está relacionada con la
ejecución y supervisión de la obra: “Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud de Segundo Nivel
Firmado digitalmente por
TOLEDO GUZMAN Basilio
Abner FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:29:08 -05:00
Firmado digitalmente por
LEON MARTINEZ Euler
Augusto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:35:30 -05:00
Firmado digitalmente por
CORONEL TORRES Colin Kein
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:49:02 -05:00
Firmado digitalmente por
TRUJILLO BARRERA Miguel
Angel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 19:59:24 -05:00
Firmado digitalmente por
TAFUR DOMINGUEZ Jorge
Hoffman FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-05-2024 20:42:15 -05:00
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